Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2180 - Manutenção da Frota - SEMESP
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 15.470,24 Total Liquidado: R$ 13.270,28 Total Pago: R$ 12.170,28
Do Período:
Total Empenhado: R$ 15.470,24 Total Liquidado: R$ 13.270,28 Total Pago: R$ 12.170,28
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0005/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 16569-43/2017 Licitação: 78/2017 Valor Original: R$ 10.556,90
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 10.556,90
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 10.556,90
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 325/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO 1656943/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0264/2021 - 10/08/2021
Data: 10/08/2021 Processo: 30960-31/2018 Licitação: 15/2020 Valor Original: R$ 4.913,34
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Liquidado: R$ 2.713,38
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 1.613,38
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 222/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 15/2020 RRP 234/2019 SS 31900446/2021. CT 154/2021. PROCESSO 3942696/2021 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTAS - EXERCÍCIO/2021.