Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2217 - Manutenção das Edificações Públicas
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 2.514.076,68 Total Liquidado: R$ 1.281.089,31 Total Pago: R$ 975.363,43
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.602.953,89 Total Liquidado: R$ 1.192.402,92 Total Pago: R$ 972.436,78
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

17 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0009/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 36928-40/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 30.981,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 30.981,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 30.981,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO CONTRATO 290/2020 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS PROCESSO 958105/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0565/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 36928-40/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 18.523,29
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 11.609,77
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 11.609,77
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO CT120/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ PEÇAS/MATERIAIS CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA. PROCESSO Nº 622487/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0019/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 480-46/2018 Licitação: 4/2018 Valor Original: R$ 110.248,02
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 79.623,57
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 79.623,57
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT122/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº7373615/19. EX/21.

Empenho 1189/2021 - 26/02/2021
Data: 26/02/2021 Processo: 36928-40/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 80.000,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 4.390,95
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 4.390,95
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: ADITIVO Nº 01 CONTRATO 120/2020 MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PMV. PROCESSO 622487/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0120/2021 - 01/03/2021
Data: 01/03/2021 Processo: 480-46/2018 Licitação: 4/2018 Valor Original: R$ 130.334,98
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 130.334,98
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 130.334,98
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 365 DIAS CONTRATO 122/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS SUBSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 48046/2018 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0137/2021 - 19/03/2021
Data: 19/03/2021 Processo: 36928-40/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 582.969,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 582.969,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 582.969,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO CONTRATO 290/2020 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO 958105/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0250/2021 - 26/05/2021
Data: 26/05/2021 Processo: 36928-40/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 125.207,94
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 36.330,73
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 36.330,73
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO CONTRATO 290/2020 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO 958105/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0019/2021 - 01/06/2021 Anulação
Data: 01/06/2021 Processo: 480-46/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$30.624,45
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição:

Empenho 0255/2021 - 09/06/2021
Data: 09/06/2021 Processo: 480-46/2018 Licitação: 4/2018 Valor Original: R$ 30.624,45
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 30.624,45
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 30.624,45
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 365 DIAS CONTRATO 122/2019_SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS SUBSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 48046/2018 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0296/2021 - 30/06/2021
Data: 30/06/2021 Processo: 480-46/2018 Licitação: 4/2018 Valor Original: R$ 200.409,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 90.161,06
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 54.826,57
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 365 DIAS CONTRATO 122/2019_SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS SUBSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 48046/2018 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0360/2021 - 17/08/2021
Data: 17/08/2021 Processo: 36928-40/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 104.337,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 290/2020, REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO 958105/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0415/2021 - 08/09/2021
Data: 08/09/2021 Processo: 15942-25/2021 Licitação: 2/2021 Valor Original: R$ 266.450,58
Beneficiário: C A J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 195.377,41
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 10.745,76
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE TRANSBORDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. CT 183/2021. PROCESSO 1594225/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0423/2021 - 21/09/2021
Data: 21/09/2021 Processo: 480-46/2018 Licitação: 4/2018 Valor Original: R$ 0,08
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 365 DIAS CONTRATO 122/2019_SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS SUBSTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 48046/2018. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0449/2021 - 29/09/2021
Data: 29/09/2021 Processo: 36928-40/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 81.607,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 290/2020, REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO 958105/2020. EX 2021.

Empenho 0505/2021 - 17/11/2021
Data: 17/11/2021 Processo: 36928-40/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 371.886,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 88.686,39
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 2.926,65
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº01 CT290/2020 SERVIÇOS CONTÍNUOS MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA,C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº 958105/20 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0562/2021 - 26/11/2021
Data: 26/11/2021 Processo: 36928-40/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 500.000,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CT 290/2020 SERVIÇOS CONTÍNUOS MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA,C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº 958105/20 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0250/2021 - 06/12/2021 Anulação
Data: 06/12/2021 Processo: 36928-40/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$88.877,21
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: