Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 9.102.499,15 Total Liquidado: R$ 8.238.444,71 Total Pago: R$ 8.226.357,71
Do Período:
Total Empenhado: R$ 9.102.499,15 Total Liquidado: R$ 8.238.444,71 Total Pago: R$ 8.226.357,71
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

23 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0034/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 7020-53/2012 Licitação: 15/2012 Valor Original: R$ 72.522,00
Beneficiário: M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Liquidado: R$ 54.391,50
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 42.304,50
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO DO 9º ADITIVO AO CT01/12 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA JOSÉ DE CARVALHO, 408, ILHA DE STA MARIA,VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO INTERMEDIÁRIO E DO DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS DA SEMUS. PROCESSO Nº702053/2012. EX/21.

Empenho 0048/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 36928-40/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 60.000,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 60.000,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 60.000,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 186/2020, FIRMADO COM A EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME. Processo Virtual 962444/2020

Empenho 0052/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 61093-03/2017 Licitação: 240/2019 Valor Original: R$ 47.552,20
Beneficiário: GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 35.952,96
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 35.952,96
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 402/2019, FIRMADO COM A EMPRESA GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI. Processo Virtual 6109303/2017

Empenho 0215/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 9723-92/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 382.335,03
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 382.335,03
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 382.335,03
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/21.

Empenho 0222/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 9723-92/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 68.787,87
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 68.787,87
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 68.787,87
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº01 AO CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES A SEMUS . PROCESSO Nº 972392/19. EX/21.

Empenho 0223/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 9723-92/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 329.399,28
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 329.399,28
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 329.399,28
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº03 AO CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES A SEMUS . PROCESSO Nº 972392/19. EX/21.

Empenho 0273/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 15875-43/2018 Licitação: 42/2018 Valor Original: R$ 1.178.952,15
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 1.166.562,73
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 1.166.562,73
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT224/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº1587543/2018. EX/21.

Empenho 0311/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 39138-89/2010 Licitação: 27/2010 Valor Original: R$ 626.106,39
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 536.662,62
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 536.662,62
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2010, FIRMADO COM A EMPRESA A MADEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. PROCESSO 3913889/2010

Empenho 0312/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 38022-02/2020 Licitação: 143/2020 Valor Original: R$ 354.281,11
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 198.290,81
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 198.290,81
Natureza: 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: SALDO CONTRATO Nº 346/2020- SERVIÇO TELEFÔNIOCO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/LINK DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONFORME PROCESSO Nº 3802202/2020.

Empenho 0313/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 38022-02/2020 Licitação: 143/2020 Valor Original: R$ 1.340,18
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 923,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 923,20
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO CONTRATO Nº 346/2020- SERVIÇO TELEFÔNIOCO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/LINK DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONFORME PROCESSO Nº 3802202/2020.

Empenho 0315/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 2074-13/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 436.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 435.417,24
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 435.417,24
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021.

Empenho 0355/2021 - 02/02/2021
Data: 02/02/2021 Processo: 2072-24/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 47.200,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 15.406,84
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 15.406,84
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA (CESAN) DA SEMUS EM 2021

Empenho 0928/2021 - 29/03/2021
Data: 29/03/2021 Processo: 9723-92/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 87.839,81
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 87.839,81
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 87.839,81
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: 4º ADT CT N.º 166/2020 (SUBITEM 1.1.1)- SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SIST. E EQUIP DE AR CONDICIONADO. ACRESCE O VALOR ORIGINAL, REPACTUA SALÁRIOS, REAJUSTA VALE TRANSPORTE E PRORROGA PRAZO (25/04/2021 A 24/04/2022). CONFORME PROC 972392/2019.

Empenho 0929/2021 - 29/03/2021
Data: 29/03/2021 Processo: 9723-92/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 93.659,39
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 93.659,39
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 93.659,39
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: 4º ADT CT N.º 166/2020 (SUBITEM 1.1.2 E 1.13)- SERV DE MANUT PREVENT/CORRETIVA EM SIST. E EQUIP DE AR CONDICIONADO. ACRESCE O VALOR ORIGINAL, REPACTUA SALÁRIOS, REAJUSTA VALE TRANSPORTE. PRORROGA PRAZO (25/04/2021 A 24/04/2022). CONFORME PROC 972392/2019

Empenho 0930/2021 - 29/03/2021
Data: 29/03/2021 Processo: 9723-92/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 1.801.647,37
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 1.801.647,37
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 1.801.647,37
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: 4º ADT CT N.º 166/2020 (SUBITEM 1.1.4)- SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SIST. E EQUIP DE AR CONDICIONADO. ACRESCE O VALOR ORIGINAL, REPACTUA SALÁRIOS, REAJUSTA VALE TRANSPORTE E PRORROGA PRAZO (25/04/2021 A 24/04/2022). CONFORME PROC 972392/2019.

Empenho 1287/2021 - 10/05/2021
Data: 10/05/2021 Processo: 15875-43/2018 Licitação: 42/2018 Valor Original: R$ 2.188.693,17
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 2.188.693,17
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 2.188.693,17
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: ADITIVO Nº 04 DE REAJUSTE, REPACTUAÇAO E PRORROGAÇAO AO CT224/18 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 1587543/2018. EX/21.

Empenho 1290/2021 - 12/05/2021
Data: 12/05/2021 Processo: 22378-05/2021 Licitação: 40/2021 Valor Original: R$ 151.151,75
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Liquidado: R$ 143.750,60
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 143.750,60
Natureza: 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. REQUISIÇAO 20200203. CT 90/2021. PROCESSO Nº 2237805/21.

Empenho 1291/2021 - 12/05/2021
Data: 12/05/2021 Processo: 22378-05/2021 Licitação: 40/2021 Valor Original: R$ 3.659,82
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Liquidado: R$ 624,72
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 624,72
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. REQUISIÇAO 20200203. CT 90/2021. PROCESSO Nº 2237805/21.

Empenho 1491/2021 - 25/05/2021
Data: 25/05/2021 Processo: 36928-40/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 89.583,33
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 89.583,33
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 89.583,33
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: ADITIVO Nº1 DE PRORROGAÇAO AO CT186/20-SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA NOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PMV.VALOR PARCIAL. VIGENCIA 12MESES.PROC. 962444/20.EX/21.

Empenho 2227/2021 - 09/08/2021
Data: 09/08/2021 Processo: 14858-94/2021 Licitação: 71/2021 Valor Original: R$ 201.475,54
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Liquidado: R$ 90.986,03
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 90.986,03
Natureza: 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: Remanejamento de parcela da ATA nº 082/2021, referente ao processo licitatório 1485894/2021, Pregão Eletrônico 71/2021 e Requisição de Registro de Preços RRP 28/2021 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. Proc virtual 4317011/2021. Ct 159/2021.