Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 440.364,79 Total Liquidado: R$ 302.727,73 Total Pago: R$ 284.914,82
Do Período:
Total Empenhado: R$ 440.364,79 Total Liquidado: R$ 302.727,73 Total Pago: R$ 284.914,82
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

81 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0024/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 4008-88/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.003,08
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.003,08
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 1.003,08
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição:

Empenho 0029/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 3087-29/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 150.000,00
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 91.997,94
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 91.997,94
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CONTRATO 217/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1321697/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0034/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 3.000,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 3.000,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 3.000,00
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1437314/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0035/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 201,88
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 201,88
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 201,88
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1437314/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0036/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 417,22
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 417,22
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 417,22
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1437314/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0037/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.476,43
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.476,43
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 1.476,43
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1437314/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0038/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 88,44
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 86,52
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 86,52
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1437314/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0039/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 529,54
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 529,54
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 529,54
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 135/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1437314/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0040/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 3221-72/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 2.842,60
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 2.842,60
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVAS AO IMÓVEL SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2021.

Empenho 0041/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 3212-81/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4.000,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 403,63
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 403,63
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO RELATIVAS AO IMÓVEL SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2021.

Empenho 0043/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 31755-08/2020 Licitação: 120/2020 Valor Original: R$ 4.000,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 1.816,75
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 1.816,75
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: CT 9912515574/2020-CONTRATAÇÃO DE PROD/SERV DOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE COND COMERCIAIS E ANEXOS QUANDO CONTRATADOS SERV ESPECÍFICOS, QUE PERMITEM COMPRA DE PROD MEDIANTE UTILIZAÇÃO DOS CANAIS DISPONÍVEIS. VALOR ESTIMADO P/2021. PROC 3175508/2020.

Empenho 0046/2021 - 05/02/2021
Data: 05/02/2021 Processo: 3324-32/2021 Licitação: 9/2021 Valor Original: R$ 27.888,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 15.895,59
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 15.895,59
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEGOV, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0047/2021 - 08/02/2021
Data: 08/02/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 500,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 01 AO CT 135/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1437314/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0048/2021 - 08/02/2021
Data: 08/02/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 4.500,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 975,49
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 975,49
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO 01 AO CT 135/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1437314/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0049/2021 - 16/02/2021
Data: 16/02/2021 Processo: 19639-10/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 109,84
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 109,84
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 109,84
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFRENTE AS DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2020 DO IMÓVEL DA SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.

Empenho 0050/2021 - 17/02/2021
Data: 17/02/2021 Processo: 900-09/2020 Licitação: 28/2020 Valor Original: R$ 200,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 150,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 150,00
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: PROC: 4348433/2020, UTILIZAÇÃO DA ATA: 72/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1018/2020, RRP: 03/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0051/2021 - 17/02/2021
Data: 17/02/2021 Processo: 900-09/2020 Licitação: 28/2020 Valor Original: R$ 160,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 120,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 120,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: PROC: 4348433/2020, UTILIZAÇÃO DA ATA: 72/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 1019/2020, RRP: 03/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA DE SOFTWARE. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0073/2021 - 19/02/2021
Data: 19/02/2021 Processo: 9382-70/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 964,08
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 964,08
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 964,08
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00938270/21/21

Empenho 0077/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 10266-01/2021 Licitação: 6/2021 Valor Original: R$ 2.068,00
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Liquidado: R$ 2.068,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 2.068,00
Natureza: 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO DE VITÓRIA, SR. LORENZO SILVA DE PAZOLINI VISANDO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021, EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO 1026601/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0078/2021 - 23/02/2021
Data: 23/02/2021 Processo: 3324-32/2021 Licitação: 9/2021 Valor Original: R$ 432,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: ACRÉSCIMO AO VALOR CONSTANTE NA ORDEM DE SERVIÇO 69/2021 EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEGOV. PROC 332432/2021.EX 2021.