Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2194 - Manutenção da Frota - SEMUS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 4.329.056,07 Total Liquidado: R$ 3.248.257,66 Total Pago: R$ 2.701.590,43
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.329.056,07 Total Liquidado: R$ 3.248.257,66 Total Pago: R$ 2.701.590,43
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

39 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0001/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 68308-28/2016 Licitação: 109/2016 Valor Original: R$ 829,80
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 829,80
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 829,80
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2017, FIRMADO COM A EMPRESA SUPREMA LOCAÇÕES EIRELI ME. Processo Virtual 6830828/2016

Empenho 0003/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 75609-70/2018 Licitação: 110/2020 Valor Original: R$ 285.086,54
Beneficiário: BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 268.471,44
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 198.150,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CT278/20 - TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO (SANGUE, FEZES, URINAS E OUTROS) E PEQUENAS CARGAS (LAUDOS LABORATORIAIS, REQUISIÇÕES DE EXAMES, MATERIAL DE COLETA, DENTRE OUTROS CONGÊNERES), POR MEIO DE MOTOCICLETAS. PROCESSO Nº7560970/18.EX/21.

Empenho 0037/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 72627-19/2017 Licitação: 44/2018 Valor Original: R$ 16.649,60
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 4.162,41
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 4.162,41
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO 1º ADITIVO AO CT45/19 - SERVIÇO DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO, DOCUMENTOS DIVERSOS E PEQUENAS CARGAS, POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS. PROCESSO Nº7262719/17. EX/21.

Empenho 0038/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 72627-19/2017 Licitação: 44/2018 Valor Original: R$ 133.196,80
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 120.709,59
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 95.735,19
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT45/19-SERV.DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO, DOCUMENTOS DIVERSOS E PEQUENAS CARGAS,POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS.VIG.12MESES. VALOR PARCIAL.PROCESSO Nº7262719/17.EX/21.

Empenho 0062/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 25502-80/2018 Licitação: 41/2018 Valor Original: R$ 161.264,71
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 110.752,56
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 110.752,56
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018

Empenho 0063/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 25502-80/2018 Licitação: 41/2018 Valor Original: R$ 161.264,72
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 132.678,32
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 132.678,32
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018

Empenho 0259/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 9443-84/2019 Licitação: 111/2020 Valor Original: R$ 84.597,50
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 84.597,50
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 71.239,60
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.

Empenho 0260/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 9443-84/2019 Licitação: 111/2020 Valor Original: R$ 84.597,50
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 84.597,50
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 71.239,60
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.

Empenho 0261/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 9443-84/2019 Licitação: 111/2020 Valor Original: R$ 562.913,00
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 562.913,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 474.032,64
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.

Empenho 0262/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 9443-84/2019 Licitação: 111/2020 Valor Original: R$ 169.195,00
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 169.195,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 142.480,16
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.

Empenho 0263/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 9443-84/2019 Licitação: 111/2020 Valor Original: R$ 183.767,81
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 183.767,81
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 183.767,81
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.

Empenho 0264/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 9443-84/2019 Licitação: 111/2020 Valor Original: R$ 183.767,81
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 183.767,81
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 164.716,91
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.

Empenho 0265/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 9443-84/2019 Licitação: 111/2020 Valor Original: R$ 137.826,38
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 137.826,38
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 130.279,28
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CT320/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.

Empenho 0266/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 9443-84/2019 Licitação: 111/2020 Valor Original: R$ 40.038,70
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Liquidado: R$ 40.038,70
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 40.038,70
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.

Empenho 0276/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 9443-84/2019 Licitação: 111/2020 Valor Original: R$ 207.038,97
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Liquidado: R$ 207.038,97
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 207.038,97
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.

Empenho 0277/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 16628-64/2018 Licitação: 28/2018 Valor Original: R$ 77.480,65
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Liquidado: R$ 32.395,53
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 32.395,53
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº3 CT165/18-GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS,POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO. PROC166286/18.

Empenho 0282/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 16628-64/2018 Licitação: 28/2018 Valor Original: R$ 68.709,26
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Liquidado: R$ 42.619,05
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 42.619,05
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº3 CT165/18-GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS,POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO. PROC166286/18.

Empenho 0283/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 9443-84/2019 Licitação: 111/2020 Valor Original: R$ 84.359,28
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Liquidado: R$ 84.359,28
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 84.359,28
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.

Empenho 0284/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 9443-84/2019 Licitação: 111/2020 Valor Original: R$ 213.963,75
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Liquidado: R$ 185.258,45
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 185.258,45
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO CT321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.

Empenho 0277/2021 - 25/03/2021 Anulação
Data: 25/03/2021 Processo: 16628-64/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$22.542,56
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: