Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 13.366.242,16 Total Liquidado: R$ 11.366.793,85 Total Pago: R$ 10.384.248,69
Do Período:
Total Empenhado: R$ 13.366.242,16 Total Liquidado: R$ 11.366.678,49 Total Pago: R$ 10.384.236,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

91 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0002/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 208-03/2007 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 214.777,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 214.777,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 214.777,00
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PARQUES E DEMAIS EDIFICAÇÕES DA SEMMAM NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20803/2007.

Empenho 0003/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 207-69/2007 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 320.000,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 248.866,40
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 248.866,40
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: VALOR PARA DESPESAS COM AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 20769/2007.

Empenho 0004/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 61448-37/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 1.908,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Liquidado: R$ 1.653,60
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 1.653,60
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES DO CT 72/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO_PROCESSO 417081/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0005/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 69946-66/2016 Licitação: 84/2017 Valor Original: R$ 5.090.298,24
Beneficiário: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Liquidado: R$ 5.090.298,24
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 5.090.298,24
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 07 AO CT Nº 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA - PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0006/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 69946-66/2016 Licitação: 84/2017 Valor Original: R$ 77.253,52
Beneficiário: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Liquidado: R$ 77.253,52
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 77.253,52
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: SALDO ADITIVO 08 DE REPACTUAÇÃO ACORDO CCT 2020/REAJUSTE VALE TRANSPORTE/EXCLUSÃO BENEFÍCIOS SUPRIMIDOS NA CCT 2020 DO CT 273/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA_PROCESSO 6994666/2016. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0011/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 76316-00/2018 Licitação: 116/2019 Valor Original: R$ 231.806,08
Beneficiário: ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 115.521,78
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 115.521,78
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 197/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS. PROCESSO 7631600/2018 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0012/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 38329-03/2020 Licitação: 154/2020 Valor Original: R$ 14.000,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 9.591,15
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 9.591,15
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CONTRATO 9912508156/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA SEMMAM. PROCESSO 3832903/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0013/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 657,55
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 657,55
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 657,55
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0014/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 7.220,13
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 7.220,13
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 7.220,13
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0015/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 10.000,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 5.954,94
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 5.522,04
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO 01_PRORROGA PRAZO DO CT 052/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS. PROC 7938828/2017. EX 2021.

Empenho 0016/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 34151-13/2020 Licitação: 140/2020 Valor Original: R$ 746.584,09
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 567.225,71
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 567.225,71
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO CT 344/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PROCESSO 3415113/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0018/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 34108-58/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 13.176,59
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 13.176,59
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 13.176,59
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2020, REF. SALDO CONTRATO 335/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3410858/2020.

Empenho 0049/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4015-80/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 11.994,34
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 11.994,34
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 11.994,34
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401580/21/21

Empenho 0051/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4015-80/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 13,39
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 13,39
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401580/21/21

Empenho 0052/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4015-80/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 314,22
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 314,22
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 314,22
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2021-Proc. 00401580/21/21

Empenho 0056/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 900-09/2020 Licitação: 28/2020 Valor Original: R$ 200,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 200,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 200,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CONTRATO 251/2020 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE. PROCESSO 1894729/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0057/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 900-09/2020 Licitação: 28/2020 Valor Original: R$ 250,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 250,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 250,00
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: SALDO CONTRATO 251/2020 AQUISIÇÃO DE TOKEN. PROCESSO 1894729/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0058/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 3087-29/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 360.000,00
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 360.000,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 360.000,00
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1368703/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0059/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 1141-82/2021 Licitação: 2/2021 Valor Original: R$ 60.000,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 53.274,81
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 53.274,81
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO 114182/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0060/2021 - 05/02/2021
Data: 05/02/2021 Processo: 1443-70/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3,66
Beneficiário: MOLL MEDICINA LTDA Liquidado: R$ 3,66
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 3,66
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA GUIA DE LICENÇA AMBIENTAL EMITIDA PELA SEMMAM/DCA/LA DO EXERCÍCIO DE 2019.