Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 1246 - Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 150.078,03 Total Liquidado: R$ 60.781,59 Total Pago: R$ 20.033,03
Do Período:
Total Empenhado: R$ 150.078,03 Total Liquidado: R$ 60.781,59 Total Pago: R$ 20.033,03
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0002/2021 - 06/05/2021
Data: 06/05/2021 Processo: 36928-40/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 50.000,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 19.955,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 19.955,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO CT177/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº 942725/20. EX/21.

Empenho 0003/2021 - 06/05/2021
Data: 06/05/2021 Processo: 36928-40/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 100.000,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 40.748,56
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇÃO AO CT177/20-SERV. CONTÍNUOS DE MANUT.PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIM.DE PEÇAS, MAT.DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. VIG.12MESES. VALOR PARCIAL. PROC.942725/20. EX/21.

Empenho 0006/2021 - 29/09/2021
Data: 29/09/2021 Processo: 25076-80/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 78,03
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 78,03
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 78,03
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Referente a juros de INSS da Nota fiscal nº 1358 da empresa HIMALAIA, data de emissão 17/05/2021