Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 786.449,24 Total Liquidado: R$ 623.234,56 Total Pago: R$ 623.234,56
Do Período:
Total Empenhado: R$ 786.449,24 Total Liquidado: R$ 623.234,56 Total Pago: R$ 623.234,56
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

14 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0198/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 69879-60/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 225.026,08
Beneficiário: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR Liquidado: R$ 225.026,08
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 225.026,08
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: ADITAMENTO 03 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 036/2018, FIRMADO COM A SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR, QUE TEM POR OBJETO "ATENDIMENTO EDUCACIONAL ÀS DE UM A QUATRO ANOS DE IDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL. Processo Virtual 483193/2021

Empenho 0223/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 7182-04/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 115.606,46
Beneficiário: SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Liquidado: R$ 92.515,38
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 92.515,38
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: ADITAMENTO 6 TERMO COLABORAÇÃO 23/2017 FIRMADO C/ O SECRI: ATENDIMENTO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO C/ FINALIDADE DE OFERTAR EDUCAÇÃO INTEGRAL JORNADA AMPLIADA. VALOR DA 1ª PARCELA A REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. PROC 494911/2020

Empenho 0224/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 7182-04/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 115.606,46
Beneficiário: SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Liquidado: R$ 91.705,37
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 91.705,37
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: ADITAMENTO 6 TERMO COLABORAÇÃO 23/2017 FIRMADO C/ SECRI: ATENDIMENTO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO C/ FINALIDADE DE OFERTAR EDUCAÇÃO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA. VALOR DA 1ª PARCELA A REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. PROC 494911/2020

Empenho 0884/2021 - 22/04/2021
Data: 22/04/2021 Processo: 4326-43/2018 Licitação: 63/2018 Valor Original: R$ 7.297,30
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADIT. 03 (VIG. 02/04/21 A 01/04/22) CONTRATO 162/2018 FIRMADO C/ A ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA: TRANSP. ESCOLAR C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ ATENDER OS ALUNOS DOS CMEIS/NÚCLEO BRINCARTES E DAS EMEFS. EMEF - 10 DIÁRIAS LOTE 01. Proc. 432643/2018.

Empenho 0885/2021 - 22/04/2021
Data: 22/04/2021 Processo: 4326-43/2018 Licitação: 63/2018 Valor Original: R$ 30.543,48
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADIT. 03 (VIG. 02/04/21 A 01/04/22) CONTRATO 162/2018 FIRMADO C/ A ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA: TRANSP. ESCOLAR C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ ATENDER OS ALUNOS DOS CMEIS/NÚCLEO BRINCARTES E DAS EMEFS. CMEI - 66 DIÁRIAS DO LOTE 03. Proc. 432643/2018

Empenho 0886/2021 - 22/04/2021
Data: 22/04/2021 Processo: 4326-43/2018 Licitação: 63/2018 Valor Original: R$ 79.908,90
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADITAMENTO 03 (VIG. 02/04/21 A 01/04/22) CONTRATO 163/2018 FIRMADO COM A OXFORD TURISMO LTDA ME: TRANSP. ESCOLAR C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ ATENDER OS ESTUDANTES DOS CMEIS/NÚCLEO BRINCARTES E DAS EMEFS. EMEF - 138 DIÁRIAS LOTE 02. Proc. 432643/2018.

Empenho 0887/2021 - 22/04/2021
Data: 22/04/2021 Processo: 4326-43/2018 Licitação: 63/2018 Valor Original: R$ 45.465,00
Beneficiário: OXFORD TURISMO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADITAMENTO 03 (VIG. 02/04/21 A 01/04/22) CONTRATO 163/2018 FIRMADO COM A OXFORD TURISMO LTDA ME: TRANSP. ESCOLAR C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ ATENDER OS ESTUDANTES DOS CMEIS/NÚCLEO BRINCARTES E DAS EMEFS. CMEI - 100 DIÁRIAS LOTE 04. Proc. 432643/2018.

Empenho 0223/2021 - 24/05/2021 Anulação
Data: 24/05/2021 Processo: 7182-04/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$23.091,08
Beneficiário: SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição:

Empenho 0224/2021 - 24/05/2021 Anulação
Data: 24/05/2021 Processo: 7182-04/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$23.901,09
Beneficiário: SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição:

Empenho 1239/2021 - 25/05/2021
Data: 25/05/2021 Processo: 4949-11/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 810,00
Beneficiário: SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Liquidado: R$ 810,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 810,00
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: Reserva e empenho, em favor do Serviço de Engajamento Comunitário - SECRI, no valor de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais), referente ao saldo do aditamento nº 07 ao Termo de Colaboração nº 023/2017 - saldo da 1ª parcela. Processo Virtual 494911/2021

Empenho 1241/2021 - 25/05/2021
Data: 25/05/2021 Processo: 7182-04/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 151.346,56
Beneficiário: SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Liquidado: R$ 106.588,86
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 106.588,86
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: ADITAMENTO 7 TERMO COLABORAÇÃO 23/2017 FIRMADO COM SERVIÇO DE ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO - SECRI: ATENDIMENTO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO C/ FINALIDADE DE OFERTAR EDUCAÇÃO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA. VALOR 2ª PARCELA .PROC 718204/2017

Empenho 1242/2021 - 25/05/2021
Data: 25/05/2021 Processo: 7182-04/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 151.346,56
Beneficiário: SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Liquidado: R$ 106.588,87
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 106.588,87
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: ADITAMENTO 7 TERMO COLABORAÇÃO 23/2017 FIRMADO COM SERVIÇO ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO - SECRI: ATENDIMENTO ALUNOS MATRICULADOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO C/ FINALIDADE DE OFERTAR EDUCAÇÃO INTEGRAL EM JORNADA AMPLIADA. VALOR DA 2ª PARCELA. PROC 718204/2017

Empenho 1241/2021 - 22/11/2021 Anulação
Data: 22/11/2021 Processo: 7182-04/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$44.757,70
Beneficiário: SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição:

Empenho 1242/2021 - 22/11/2021 Anulação
Data: 22/11/2021 Processo: 7182-04/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$44.757,69
Beneficiário: SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: