|
Empenho 00172/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4004/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 450.452,02
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 450.452,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 450.452,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400408/21/21
|
|
|
Empenho 00221/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
15771/2018
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor Original:
|
R$ 21.177,12
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 5.903,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.903,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 (REAJUSTE) AO CONT. 179/19 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. 01/01 A 23/04/2021. PROC 1464392/2020
|
|
|
Empenho 00222/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
15771/2018
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor Original:
|
R$ 524.085,79
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 124.696,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 124.696,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. 01/01 A 23/04/2021. PROC 1464392/2020
|
|
|
Empenho 00381/2021 - 22/02/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Processo:
|
9377/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 416.868,78
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 416.868,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 416.868,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00937767/21/21
|
|
|
Empenho 00839/2021 - 24/03/2021
|
| Data:
|
24/03/2021
|
Processo:
|
15154/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 278.594,37
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 278.594,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 278.594,37
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01515439/21/21
|
|
|
Empenho 00898/2021 - 23/04/2021
|
| Data:
|
23/04/2021
|
Processo:
|
15771/2018
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor Original:
|
R$ 243.070,00
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 243.070,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 243.070,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇAO AO CT179/19 - APOIO AOS ALUNOS C/DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº684696/21.
|
|
|
Empenho 00995/2021 - 26/04/2021
|
| Data:
|
26/04/2021
|
Processo:
|
20119/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 263.298,46
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 263.298,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 263.298,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 04/2021-Proc. 02011931/21/21
|
|
|
Empenho 00221/2021 - 17/05/2021
Anulação
|
| Data:
|
17/05/2021
|
Processo:
|
15771/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$15.274,01
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00222/2021 - 17/05/2021
Anulação
|
| Data:
|
17/05/2021
|
Processo:
|
15771/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$399.389,28
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01235/2021 - 21/05/2021
|
| Data:
|
21/05/2021
|
Processo:
|
26066/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 252.165,34
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 252.165,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 252.165,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 05/2021-Proc. 02606662/21/21
|
|
|
Empenho 01254/2021 - 01/06/2021
|
| Data:
|
01/06/2021
|
Processo:
|
15771/2018
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor Original:
|
R$ 395.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 395.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 395.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 04 (PRORROGAÇÃO 24/04/21 A 23/04/22) AO CT 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS C/ DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. PROC 684696/2
|
|
|
Empenho 01410/2021 - 23/06/2021
|
| Data:
|
23/06/2021
|
Processo:
|
34625/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 253.091,31
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 253.091,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 253.091,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 06/2021-Proc. 03462508/21/21
|
|
|
Empenho 01427/2021 - 23/06/2021
|
| Data:
|
23/06/2021
|
Processo:
|
34625/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 785,54
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 785,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 785,54
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 06/2021-Proc. 03462508/21/21
|
|
|
Empenho 01770/2021 - 06/07/2021
|
| Data:
|
06/07/2021
|
Processo:
|
38082/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 112,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 112,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 112,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA SUPLEMENTAR 07/2021-Proc. 03808206/21/21
|
|
|
Empenho 01905/2021 - 22/07/2021
|
| Data:
|
22/07/2021
|
Processo:
|
41724/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 274.957,47
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 274.957,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 274.957,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 07/2021-Proc. 04172446/21/21
|
|
|
Empenho 01915/2021 - 22/07/2021
|
| Data:
|
22/07/2021
|
Processo:
|
41724/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.107,68
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 6.107,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 6.107,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02074/2021 - 26/08/2021
|
| Data:
|
26/08/2021
|
Processo:
|
48610/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 313.310,19
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 313.310,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 313.310,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 08/2021-Proc. 04861027/21/21
|
|
|
Empenho 02085/2021 - 26/08/2021
|
| Data:
|
26/08/2021
|
Processo:
|
48610/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.025,91
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 4.025,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 4.025,91
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 08/2021-Proc. 04861027/21/21
|
|
|
Empenho 02087/2021 - 30/08/2021
|
| Data:
|
30/08/2021
|
Processo:
|
15771/2018
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor Original:
|
R$ 840.052,35
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 784.160,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 784.160,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO 24/04/21 A 23/04/22), CT 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. PROC. 684696/2021.
|
|
|
Empenho 02100/2021 - 31/08/2021
|
| Data:
|
31/08/2021
|
Processo:
|
15771/2018
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor Original:
|
R$ 22.379,33
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 22.379,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.379,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Aditivo 06, CT-179/2019 - Serviço de apoio aos alunos com deficiência, que apresentem limitações motoras e outras, que acarretem dificuldades de caráter permanente ou temporário no autocuidado, repactuação e reajuste. PROCESSO 2062675/2021.
|
|