Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2091 - Desenvolvimento da Modalidade Educação Especial
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 5.428.519,56 Total Liquidado: R$ 4.814.891,29 Total Pago: R$ 4.395.471,87
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5.428.519,56 Total Liquidado: R$ 4.814.891,29 Total Pago: R$ 4.395.471,87
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

26 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0172/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4004-08/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 450.452,02
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 450.452,02
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 450.452,02
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400408/21/21

Empenho 0221/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 15771-39/2018 Licitação: 18/2019 Valor Original: R$ 21.177,12
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 5.903,11
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 5.903,11
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 (REAJUSTE) AO CONT. 179/19 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. 01/01 A 23/04/2021. PROC 1464392/2020

Empenho 0222/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 15771-39/2018 Licitação: 18/2019 Valor Original: R$ 524.085,79
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 124.696,51
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 124.696,51
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. 01/01 A 23/04/2021. PROC 1464392/2020

Empenho 0381/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 9377-67/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 416.868,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 416.868,78
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 416.868,78
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00937767/21/21

Empenho 0839/2021 - 24/03/2021
Data: 24/03/2021 Processo: 15154-39/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 278.594,37
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 278.594,37
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 278.594,37
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01515439/21/21

Empenho 0898/2021 - 23/04/2021
Data: 23/04/2021 Processo: 15771-39/2018 Licitação: 18/2019 Valor Original: R$ 243.070,00
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 243.070,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 243.070,00
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: ADITIVO Nº04 DE PRORROGAÇAO AO CT179/19 - APOIO AOS ALUNOS C/DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº684696/21.

Empenho 0995/2021 - 26/04/2021
Data: 26/04/2021 Processo: 20119-31/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 263.298,46
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 263.298,46
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 263.298,46
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2021-Proc. 02011931/21/21

Empenho 0221/2021 - 17/05/2021 Anulação
Data: 17/05/2021 Processo: 15771-39/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$15.274,01
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição:

Empenho 0222/2021 - 17/05/2021 Anulação
Data: 17/05/2021 Processo: 15771-39/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$399.389,28
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição:

Empenho 1235/2021 - 21/05/2021
Data: 21/05/2021 Processo: 26066-62/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 252.165,34
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 252.165,34
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 252.165,34
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 05/2021-Proc. 02606662/21/21

Empenho 1254/2021 - 01/06/2021
Data: 01/06/2021 Processo: 15771-39/2018 Licitação: 18/2019 Valor Original: R$ 395.000,00
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 395.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 395.000,00
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 04 (PRORROGAÇÃO 24/04/21 A 23/04/22) AO CT 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS C/ DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. PROC 684696/2

Empenho 1410/2021 - 23/06/2021
Data: 23/06/2021 Processo: 34625-08/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 253.091,31
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 253.091,31
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 253.091,31
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2021-Proc. 03462508/21/21

Empenho 1427/2021 - 23/06/2021
Data: 23/06/2021 Processo: 34625-08/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 785,54
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 785,54
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 785,54
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 06/2021-Proc. 03462508/21/21

Empenho 1770/2021 - 06/07/2021
Data: 06/07/2021 Processo: 38082-06/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 112,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 112,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 112,00
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA SUPLEMENTAR 07/2021-Proc. 03808206/21/21

Empenho 1905/2021 - 22/07/2021
Data: 22/07/2021 Processo: 41724-46/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 274.957,47
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 274.957,47
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 274.957,47
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 07/2021-Proc. 04172446/21/21

Empenho 1915/2021 - 22/07/2021
Data: 22/07/2021 Processo: 41724-46/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 6.107,68
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 6.107,68
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 6.107,68
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição:

Empenho 2074/2021 - 26/08/2021
Data: 26/08/2021 Processo: 48610-27/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 313.310,19
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 313.310,19
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 313.310,19
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 08/2021-Proc. 04861027/21/21

Empenho 2085/2021 - 26/08/2021
Data: 26/08/2021 Processo: 48610-27/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4.025,91
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 4.025,91
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 4.025,91
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 08/2021-Proc. 04861027/21/21

Empenho 2087/2021 - 30/08/2021
Data: 30/08/2021 Processo: 15771-39/2018 Licitação: 18/2019 Valor Original: R$ 840.052,35
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 239.851,68
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 239.851,68
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO 24/04/21 A 23/04/22), CT 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. PROC. 684696/2021.

Empenho 2100/2021 - 31/08/2021
Data: 31/08/2021 Processo: 15771-39/2018 Licitação: 18/2019 Valor Original: R$ 22.379,33
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 8.951,73
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 8.951,73
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Aditivo 06, CT-179/2019 - Serviço de apoio aos alunos com deficiência, que apresentem limitações motoras e outras, que acarretem dificuldades de caráter permanente ou temporário no autocuidado, repactuação e reajuste. PROCESSO 2062675/2021.