|
Empenho 00096/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 24.000,00
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 24.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01, CONTRATO 333/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 2358254/2020 - EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00097/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 229.932,00
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 229.932,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 229.932,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00101/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
75907/2018
|
Licitação:
|
148/2019
|
Valor Original:
|
R$ 7.500,00
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 7.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTATO 263/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC 7590760/2018 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00102/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
52094/2018
|
Licitação:
|
120/2018
|
Valor Original:
|
R$ 746.513,76
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 746.513,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 746.513,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 457/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. PROCESSO Nº 4083932/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00103/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 160.000,00
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 160.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 160.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 469/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741257/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00104/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 528.501,00
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 528.501,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 528.501,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00105/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 528.501,00
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 528.501,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 528.501,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00106/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 12.561,12
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 12.561,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.561,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00108/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
54628/2016
|
Licitação:
|
223/2016
|
Valor Original:
|
R$ 85.166,67
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 85.166,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 85.166,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 266/2017 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3499758/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00109/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
74354/2012
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.200,33
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 3.200,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.200,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
APOSTILAMENTO 8 (15/09/2019 A 14/09/2020) E DIFERENÇA REAJUSTE (15/09/2020 A 31/12/2020) TERMO CESSÃO USO ONEROSO 1/2014 CESSÃO USO ÁREA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169 - BENTO FERREIRA, SEDE SEMFA/SUB-TI E DATA CENTER PMV. PROC 7435432/2012. EX. 2021.
|
|
|
Empenho 00110/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
74354/2012
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 79.180,20
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 79.180,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 79.180,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO TERMO DE CESSÃO DE USO ONEROSO 01/2014 REFERENTE À CESSÃO USO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169 - BENTO FERREIRA, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 03.02.021.0246.001, SEDE SEMFA/SUB-TI E DATA CENTER PMV. PROC 7435432/2012. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00111/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
5052/2019
|
Licitação:
|
206/2019
|
Valor Original:
|
R$ 89.954,00
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 89.954,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 89.954,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 425/19 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/19. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00152/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 21.700,00
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 50/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO (MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS). PROCESSO 427171/2018. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00229/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 354.680,02
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 201.387,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 201.387,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT471/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO Nº 3741824/2020. EX/21.
|
|
|
Empenho 00236/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 5.024,40
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 5.024,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.024,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020
|
|
|
Empenho 00237/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 281.005,20
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 281.005,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 281.005,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020
|
|
|
Empenho 00238/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 281.005,20
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 281.005,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 281.005,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020
|
|
|
Empenho 00159/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
19723/2017
|
Licitação:
|
110/2017
|
Valor Original:
|
R$ 29.514,24
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 27.495,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.495,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1972339/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00267/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 43.440,00
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 43.440,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 43.440,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2362835/2020.
|
|
|
Empenho 00268/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 306.632,64
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 306.632,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 306.632,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2362835/2020.
|
|