Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2237 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 8.046.344,67 Total Liquidado: R$ 5.015.759,04 Total Pago: R$ 4.882.664,46
Do Período:
Total Empenhado: R$ 8.046.344,67 Total Liquidado: R$ 5.015.759,04 Total Pago: R$ 4.882.664,46
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

52 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0096/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 32785-36/2017 Licitação: 144/2017 Valor Original: R$ 24.000,00
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Liquidado: R$ 18.000,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 18.000,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01, CONTRATO 333/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 2358254/2020 - EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0097/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 32785-36/2017 Licitação: 144/2017 Valor Original: R$ 229.932,00
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA S/A Liquidado: R$ 157.802,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 157.802,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0101/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 75907-60/2018 Licitação: 148/2019 Valor Original: R$ 7.500,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Liquidado: R$ 5.000,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 5.000,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO CONTATO 263/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROC 7590760/2018 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0102/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 52094-30/2018 Licitação: 120/2018 Valor Original: R$ 746.513,76
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA S/A Liquidado: R$ 746.513,76
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 746.513,76
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 457/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. PROCESSO Nº 4083932/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0103/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 51384-85/2017 Licitação: 271/2017 Valor Original: R$ 160.000,00
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 160.000,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 127.881,34
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 469/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741257/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0104/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 58568-76/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 528.501,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 528.501,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 528.501,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0105/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 58568-76/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 528.501,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 528.501,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 528.501,00
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0106/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 58568-76/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 12.561,12
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 12.561,12
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 12.561,12
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0108/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 54628-09/2016 Licitação: 223/2016 Valor Original: R$ 85.166,67
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Liquidado: R$ 73.000,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 73.000,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 266/2017 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3499758/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0109/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 74354-32/2012 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.200,33
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: APOSTILAMENTO 8 (15/09/2019 A 14/09/2020) E DIFERENÇA REAJUSTE (15/09/2020 A 31/12/2020) TERMO CESSÃO USO ONEROSO 1/2014 CESSÃO USO ÁREA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169 - BENTO FERREIRA, SEDE SEMFA/SUB-TI E DATA CENTER PMV. PROC 7435432/2012. EX. 2021.

Empenho 0110/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 74354-32/2012 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 79.180,20
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 51.138,56
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 51.138,56
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO TERMO DE CESSÃO DE USO ONEROSO 01/2014 REFERENTE À CESSÃO USO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169 - BENTO FERREIRA, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 03.02.021.0246.001, SEDE SEMFA/SUB-TI E DATA CENTER PMV. PROC 7435432/2012. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0111/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 5052-90/2019 Licitação: 206/2019 Valor Original: R$ 89.954,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Liquidado: R$ 89.954,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 87.790,00
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO DO CT 425/19 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/19. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0152/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 63024-26/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 21.700,00
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO CONTRATO 50/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO (MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS). PROCESSO 427171/2018. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0229/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 51384-85/2017 Licitação: 271/2017 Valor Original: R$ 354.680,02
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 130.232,42
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 130.232,42
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT471/2017 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO Nº 3741824/2020. EX/21.

Empenho 0236/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 58568-76/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 5.024,40
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 3.768,30
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 3.768,30
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020

Empenho 0237/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 58568-76/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 281.005,20
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 210.753,90
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 210.753,90
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020

Empenho 0238/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 58568-76/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 281.005,20
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 210.753,90
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 210.753,90
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020

Empenho 0159/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 19723-39/2017 Licitação: 110/2017 Valor Original: R$ 29.514,24
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 27.495,50
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 27.495,50
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CONTRATO 351/2017 - CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROCESSO Nº 1972339/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0267/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 32785-36/2017 Licitação: 144/2017 Valor Original: R$ 43.440,00
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Liquidado: R$ 32.580,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 32.580,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2362835/2020.

Empenho 0268/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 32785-36/2017 Licitação: 144/2017 Valor Original: R$ 306.632,64
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA S/A Liquidado: R$ 229.974,48
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 229.974,48
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2362835/2020.