Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2196 - Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.028.719,59 Total Liquidado: R$ 728.699,93 Total Pago: R$ 642.404,09
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.028.719,59 Total Liquidado: R$ 728.699,93 Total Pago: R$ 642.404,09
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

17 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0042/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 55955-31/2018 Licitação: 94/2018 Valor Original: R$ 60.000,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 60.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 60.000,00
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 400/2018, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL - PROCESSO 5595531/2018. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0043/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 11299-46/2019 Licitação: 38/2019 Valor Original: R$ 124.000,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 124.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 124.000,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO 01 CT 187/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/ÓLEO DIESEL COMUM/ÓLEO DIESEL S-10, DE FORMA FRACIONADA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADOS. PROC. 1129946/2019. EXERC. 2021.

Empenho 0047/2021 - 01/02/2021
Data: 01/02/2021 Processo: 59795-80/2019 Licitação: 139/2019 Valor Original: R$ 14.229,60
Beneficiário: VISION NET LTDA Liquidado: R$ 8.695,87
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 8.695,87
Natureza: 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 424/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS DE GERENCIAMENTO, LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR. PROCESSO Nº 5979580/2019. EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0080/2021 - 02/03/2021
Data: 02/03/2021 Processo: 11299-46/2019 Licitação: 38/2019 Valor Original: R$ 30.000,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 30.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 30.000,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ADITIVO Nº 02 ACRÉSCIMO DE 20,43% SOBBRE O VALOR DO CONTRATO 187/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/ÓLEO DIESEL COMUM/ÓLEO DIESEL S-10, DE FORMA FRACIONADA. PROCESSO 984837/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0113/2021 - 05/04/2021
Data: 05/04/2021 Processo: 11299-46/2019 Licitação: 38/2019 Valor Original: R$ 55.029,75
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 33.282,53
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 33.282,53
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CT187/19 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/ÓLEO DIESEL COMUM/ÓLEO DIESEL S-10, DE FORMA FRACIONADA. PROCESSO 1129946/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0115/2021 - 08/04/2021
Data: 08/04/2021 Processo: 55955-31/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.360,94
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 2.360,94
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 2.360,94
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA EXERCICIO ANTERIOR SALDO ADITIVO Nº01 CT400/18 - PREST. SERV. DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PROC. 5595531/18. EX/21.

Empenho 0118/2021 - 20/04/2021
Data: 20/04/2021 Processo: 15576-04/2021 Licitação: 24/2021 Valor Original: R$ 186.562,25
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 186.562,25
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 186.562,25
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINK CARD PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SEMSU, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 269/2020 DA PREFEITURA DE VIANA/ES. CT 69/2021. PROC 1557604/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0147/2021 - 27/04/2021
Data: 27/04/2021 Processo: 55955-31/2018 Licitação: 94/2018 Valor Original: R$ 21.823,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 21.823,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 21.823,00
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO ADITIVO 02 CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL . PROC 5595531/2018. EX. 2021.

Empenho 0165/2021 - 18/05/2021
Data: 18/05/2021 Processo: 55955-31/2018 Licitação: 94/2018 Valor Original: R$ 54.000,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 54.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 46.916,84
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO ADITIVO 02 CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL . PROC 5595531/2018. EX. 2021.

Empenho 0237/2021 - 09/07/2021
Data: 09/07/2021 Processo: 55955-31/2018 Licitação: 94/2018 Valor Original: R$ 36.000,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 36.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 34.950,81
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO ADITIVO 02 CT 400/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PROCESSO 5595531/2018 - EX/2021.

Empenho 0047/2021 - 27/07/2021 Anulação
Data: 27/07/2021 Processo: 59795-80/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$5.533,73
Beneficiário: VISION NET LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Descrição:

Empenho 0277/2021 - 09/08/2021
Data: 09/08/2021 Processo: 15576-04/2021 Licitação: 24/2021 Valor Original: R$ 133.000,00
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 133.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 93.811,85
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROC 1557604/2021. EX. 2021.

Empenho 0282/2021 - 23/08/2021
Data: 23/08/2021 Processo: 55955-31/2018 Licitação: 94/2018 Valor Original: R$ 55.500,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 13.770,23
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO ADITIVO 02 CT 400/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PROCESSO 5595531/2018 - EX/2021.

Empenho 0113/2021 - 09/09/2021 Anulação
Data: 09/09/2021 Processo: 11299-46/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$21.747,22
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição:

Empenho 0336/2021 - 17/09/2021
Data: 17/09/2021 Processo: 55955-31/2018 Licitação: 94/2018 Valor Original: R$ 100.000,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: ADITIVO Nº03 PRORROGA 12 MESES E REDUZ A TAXA DE -5,02% PARA -10% CT 400/2018 SERVIÇO TERCEIRIZADO CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA. PROC.5595531/2018 - EX/2021.

Empenho 0366/2021 - 13/10/2021
Data: 13/10/2021 Processo: 15576-04/2021 Licitação: 24/2021 Valor Original: R$ 143.495,00
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 25.205,11
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROC 1557604/2021. EX. 2021.

Empenho 0436/2021 - 06/12/2021
Data: 06/12/2021 Processo: 55955-31/2018 Licitação: 94/2018 Valor Original: R$ 40.000,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 400/2018 SERVIÇO TERCEIRIZADO CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA. PROCESSO 5595531/2018 - EXERCÍCIO/2021.