Empenho 00042/2021 - 27/01/2021
|
Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
55955/2018
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor Original:
|
R$ 60.000,00
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 60.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 60.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 400/2018, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL - PROCESSO 5595531/2018. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00043/2021 - 27/01/2021
|
Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
11299/2019
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 124.000,00
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 124.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 124.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CT 187/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/ÓLEO DIESEL COMUM/ÓLEO DIESEL S-10, DE FORMA FRACIONADA, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADOS. PROC. 1129946/2019. EXERC. 2021.
|
|
Empenho 00047/2021 - 01/02/2021
|
Data:
|
01/02/2021
|
Processo:
|
59795/2019
|
Licitação:
|
139/2019
|
Valor Original:
|
R$ 14.229,60
|
Beneficiário:
|
VISION NET LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.695,87
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.695,87
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 424/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS DE GERENCIAMENTO, LOCALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA RASTREAMENTO VEICULAR. PROCESSO Nº 5979580/2019. EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00080/2021 - 02/03/2021
|
Data:
|
02/03/2021
|
Processo:
|
11299/2019
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 30.000,00
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 30.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº 02 ACRÉSCIMO DE 20,43% SOBBRE O VALOR DO CONTRATO 187/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/ÓLEO DIESEL COMUM/ÓLEO DIESEL S-10, DE FORMA FRACIONADA. PROCESSO 984837/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00113/2021 - 05/04/2021
|
Data:
|
05/04/2021
|
Processo:
|
11299/2019
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 55.029,75
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 33.282,53
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33.282,53
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CT187/19 - FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ETANOL COMUM/ÓLEO DIESEL COMUM/ÓLEO DIESEL S-10, DE FORMA FRACIONADA. PROCESSO 1129946/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00115/2021 - 08/04/2021
|
Data:
|
08/04/2021
|
Processo:
|
55955/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.360,94
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 2.360,94
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.360,94
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
DESPESA EXERCICIO ANTERIOR SALDO ADITIVO Nº01 CT400/18 - PREST. SERV. DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PROC. 5595531/18. EX/21.
|
|
Empenho 00118/2021 - 20/04/2021
|
Data:
|
20/04/2021
|
Processo:
|
15576/2021
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor Original:
|
R$ 186.562,25
|
Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 186.562,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 186.562,25
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LINK CARD PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SEMSU, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 269/2020 DA PREFEITURA DE VIANA/ES. CT 69/2021. PROC 1557604/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00147/2021 - 27/04/2021
|
Data:
|
27/04/2021
|
Processo:
|
55955/2018
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor Original:
|
R$ 21.823,00
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 21.823,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.823,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL . PROC 5595531/2018. EX. 2021.
|
|
Empenho 00165/2021 - 18/05/2021
|
Data:
|
18/05/2021
|
Processo:
|
55955/2018
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor Original:
|
R$ 54.000,00
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 54.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 54.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL . PROC 5595531/2018. EX. 2021.
|
|
Empenho 00237/2021 - 09/07/2021
|
Data:
|
09/07/2021
|
Processo:
|
55955/2018
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor Original:
|
R$ 36.000,00
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 36.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 36.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 CT 400/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PROCESSO 5595531/2018 - EX/2021.
|
|
Empenho 00047/2021 - 27/07/2021
Anulação
|
Data:
|
27/07/2021
|
Processo:
|
59795/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$5.533,73
|
Beneficiário:
|
VISION NET LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00277/2021 - 09/08/2021
|
Data:
|
09/08/2021
|
Processo:
|
15576/2021
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor Original:
|
R$ 133.000,00
|
Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 133.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 133.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROC 1557604/2021. EX. 2021.
|
|
Empenho 00282/2021 - 23/08/2021
|
Data:
|
23/08/2021
|
Processo:
|
55955/2018
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor Original:
|
R$ 55.500,00
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 55.500,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 55.500,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 CT 400/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PROCESSO 5595531/2018 - EX/2021.
|
|
Empenho 00113/2021 - 09/09/2021
Anulação
|
Data:
|
09/09/2021
|
Processo:
|
11299/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$21.747,22
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00336/2021 - 17/09/2021
|
Data:
|
17/09/2021
|
Processo:
|
55955/2018
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 66.733,63
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 66.733,63
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº03 PRORROGA 12 MESES E REDUZ A TAXA DE -5,02% PARA -10% CT 400/2018 SERVIÇO TERCEIRIZADO CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA. PROC.5595531/2018 - EX/2021.
|
|
Empenho 00366/2021 - 13/10/2021
|
Data:
|
13/10/2021
|
Processo:
|
15576/2021
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor Original:
|
R$ 143.495,00
|
Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 143.495,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 143.495,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROC 1557604/2021. EX. 2021.
|
|
Empenho 00436/2021 - 06/12/2021
|
Data:
|
06/12/2021
|
Processo:
|
55955/2018
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor Original:
|
R$ 40.000,00
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 400/2018 SERVIÇO TERCEIRIZADO CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA. PROCESSO 5595531/2018 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00447/2021 - 13/12/2021
|
Data:
|
13/12/2021
|
Processo:
|
15576/2021
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 15.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROC 1557604/2021. EX. 2021.
|
|
Empenho 00487/2021 - 22/12/2021
|
Data:
|
22/12/2021
|
Processo:
|
15576/2021
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor Original:
|
R$ 50.000,00
|
Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.461,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.461,52
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
SALDO CT 69/2021 PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/ IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/ USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/ CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. PROC 1557604/2021 - EX/2021.
|
|