Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 7.168.832,85 Total Liquidado: R$ 4.942.478,95 Total Pago: R$ 4.688.742,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 7.168.832,85 Total Liquidado: R$ 4.942.478,95 Total Pago: R$ 4.688.742,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

185 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0033/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 4003-55/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4.895,14
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 4.895,14
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 4.895,14
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400355/21/21

Empenho 0035/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 4003-55/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 13,39
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 13,39
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400355/21/21

Empenho 0036/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 3087-29/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 300.000,00
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 242.706,71
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 242.706,71
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CONTRATO 218/2020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1317203/2020 - EXERCÍCIO/2021

Empenho 0002/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 43422-21/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 620.477,35
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 422.602,83
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 422.602,83
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0037/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 43419-08/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 107.320,18
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 40.156,37
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 40.156,37
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0038/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 43412-96/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4.416,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 2.699,90
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 2.699,90
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0003/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 29179-39/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 108,65
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 108,65
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 108,65
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 130, EMITIDA EM 13/10/2020, EMPRESA C A J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.

Empenho 0004/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 50537-67/2009 Licitação: 14/2020 Valor Original: R$ 34.320,00
Beneficiário: ZITA CARLIN POVEGLIANO Liquidado: R$ 25.740,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 25.740,00
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO CONTRATO Nº 504/2019, REF. À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALBUQUERQUE TOVAR, 215, SANTO ANTÔNIO, VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO. PROCESSO 5053767/2009. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0005/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 53239-48/2008 Licitação: 27/2009 Valor Original: R$ 39.773,71
Beneficiário: CONSELHO CENTRAL DE VITORIA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO Liquidado: R$ 39.773,71
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 39.773,71
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 07 DO CT 01/2009 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL, OU SEJA, OS 4 (QUATRO) PRIMEIROS ANDARES, SITUADO À RUA JOSÉ MARCELINO, 175 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA HOSPEDAGEM NOTURNA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. PROCESSO 5323948/2008. EX. 2021.

Empenho 0042/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 41535-92/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 146,01
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 146,01
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 146,01
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REF. JUROS DE INSS DA NF 42303 EMITIDA DIA 23/12/2020, DA EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.

Empenho 0043/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 61448-37/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 6.852,90
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Liquidado: R$ 5.334,45
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 5.334,45
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 38/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 344181/2019 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 23156-10/2020 Licitação: 90/2020 Valor Original: R$ 11.250,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 2.299,81
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 2.299,81
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CONTRATO 9912502837/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO Nº 2315610/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0039/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 23868-81/2006 Licitação: 144/2020 Valor Original: R$ 99.600,00
Beneficiário: ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 74.700,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 66.400,00
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO DO CT 353/2020 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR JOÃO BATISTA MIRANDA AMARAL, 115 - JARDIM CAMBURI - VITÓRIA/ES PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA TERCEIRA IDADE – CCTI. PROCESSO 2386881/2006. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0042/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 86101-92/2013 Licitação: 86/2014 Valor Original: R$ 30.330,00
Beneficiário: EZEQUIEL MAZANI Liquidado: R$ 25.275,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 22.747,50
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 229/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 427 – MARUÍPE – VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIVÊNCIA II. PROCESSO 8610192/2013. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0043/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 67325-00/2018 Licitação: 28/2019 Valor Original: R$ 129.326,98
Beneficiário: LAVANDERIA JARDINS LTDA - ME Liquidado: R$ 95.425,19
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 85.265,42
Natureza: 3.3.90.39.38 - SERVICOS DOMESTICOS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 147/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS. PROCESSO 6732500/2018. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0093/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 34297-00/2006 Licitação: 28/2007 Valor Original: R$ 189.865,20
Beneficiário: SERGIO ALCURI CAMPOS Liquidado: R$ 142.398,90
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 142.398,90
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 10 CT 003/2007 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, 503 - JARDIM DA PENHA - VITÓRIA/ES DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE. PROCESSO 1471079/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0094/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 86101-92/2013 Licitação: 86/2014 Valor Original: R$ 569,40
Beneficiário: EZEQUIEL MAZANI Liquidado: R$ 474,50
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 427,05
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO DO APOSTILAMENTO 03 DO CT 229/2014 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARECHAL FLORIANO, 427 - MARUÍPE - VITÓRIA. PROCESSO 2424104/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0045/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 44925-80/2019 Licitação: 314/2019 Valor Original: R$ 88.050,79
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 88.050,79
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 83.710,26
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CT 312/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3157337/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0095/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 526-36/2009 Licitação: 7/2010 Valor Original: R$ 37.024,20
Beneficiário: ANTONIO CARLOS TIRONI Liquidado: R$ 27.768,15
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 27.768,15
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 003/2010 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARISTIDES FREIRE, 36 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CENTRO. PROCESSO 52636/2009. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0096/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 526-36/2009 Licitação: 7/2010 Valor Original: R$ 1.222,92
Beneficiário: ANTONIO CARLOS TIRONI Liquidado: R$ 917,19
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 917,19
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO DO APOSTILAMENTO 15 DO CT 003/2010 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARISTIDES FREIRE, 36 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CENTRO. PROC. 52636/2009. EX. 2021.