|
Empenho 00009/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor Original:
|
R$ 87.976,13
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 87.976,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 87.976,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 362/2018 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) COM FORNECIMENTO DE (CHIPS), HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER MENSAGENS E ACESSAR A INTERNET - PROCESSO 2488440/2020. EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00010/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
46918/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.600,00
|
| Beneficiário:
|
MARCELA CHAVES SALGADO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI MARCELA CHAVES SALGADO. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00011/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
46918/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.600,00
|
| Beneficiário:
|
JAKELINE EMILIA WERNECK DE ALMEIDA MAULAZ
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JAKELINE EMILIA WERNECK DE ALMEIDA MAULAZ. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00012/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
44433/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 107.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 107.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 107.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 4443329/2020 . EX/21.
|
|
|
Empenho 00013/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
46918/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.600,00
|
| Beneficiário:
|
LORENA RUBERTH GAUDIO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI LORENA RUBERTH GAUDIO. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00014/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
70951/2017
|
Licitação:
|
38/2018
|
Valor Original:
|
R$ 117.601,60
|
| Beneficiário:
|
GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A
|
Liquidado:
|
R$ 117.601,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 117.601,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 359/2018 AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. PROCESSO 4212888/2018 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00017/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
51384/2017
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor Original:
|
R$ 184.811,55
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 111.053,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 111.053,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00025/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 44.776,16
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 22.668,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.668,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1369163/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00026/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 122.233,84
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 57.795,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 57.795,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1369163/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00027/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 518.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 87.585,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 87.585,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1369163/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00028/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
77943/2017
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor Original:
|
R$ 173.517,55
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 41.240,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 41.240,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1369163/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00029/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
70951/2017
|
Licitação:
|
38/2018
|
Valor Original:
|
R$ 58.800,80
|
| Beneficiário:
|
GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A
|
Liquidado:
|
R$ 29.400,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.400,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 359/2018 AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. PROCESSO 4212888/2018 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00031/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.235.014,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 1.980.630,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.980.630,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021
|
|
|
Empenho 00032/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 110.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 11.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021
|
|
|
Empenho 00033/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 5.100,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 5.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.100,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021
|
|
|
Empenho 00034/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 15.752,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021
|
|
|
Empenho 00035/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 118.248,50
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 51.408,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 51.408,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021
|
|
|
Empenho 00036/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 295.325,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 58.986,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 58.986,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021
|
|
|
Empenho 00037/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 553.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 427.300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 427.300,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021
|
|
|
Empenho 00071/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
56094/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 8,63
|
| Beneficiário:
|
PEDRO HENRIQUE FONTES VIEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 8,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
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3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
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| Descrição:
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VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.
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