Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 7.522.652,24 Total Liquidado: R$ 4.383.460,68 Total Pago: R$ 4.087.415,63
Do Período:
Total Empenhado: R$ 7.358.052,24 Total Liquidado: R$ 4.383.460,68 Total Pago: R$ 4.087.415,63
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

117 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0009/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 55775-79/2017 Licitação: 198/2017 Valor Original: R$ 87.976,13
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Liquidado: R$ 43.354,24
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 43.354,24
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 362/2018 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) COM FORNECIMENTO DE (CHIPS), HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER MENSAGENS E ACESSAR A INTERNET - PROCESSO 2488440/2020. EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0010/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 46918-13/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.600,00
Beneficiário: MARCELA CHAVES SALGADO Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Descrição: PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI MARCELA CHAVES SALGADO. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0011/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 46918-13/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.600,00
Beneficiário: JAKELINE EMILIA WERNECK DE ALMEIDA MAULAZ Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Descrição: PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI JAKELINE EMILIA WERNECK DE ALMEIDA MAULAZ. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0012/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 44433-29/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 107.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 94.512,04
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 94.512,04
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFAROS NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO Nº 4443329/2020 . EX/21.

Empenho 0013/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 46918-13/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.600,00
Beneficiário: LORENA RUBERTH GAUDIO Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Descrição: PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI LORENA RUBERTH GAUDIO. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0014/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 70951-00/2017 Licitação: 38/2018 Valor Original: R$ 117.601,60
Beneficiário: GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A Liquidado: R$ 117.601,60
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 117.601,60
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO CONTRATO 359/2018 AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. PROCESSO 4212888/2018 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0017/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 51384-85/2017 Licitação: 271/2017 Valor Original: R$ 184.811,55
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 65.417,47
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 65.417,47
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 470/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO. PROCESSO 3741635/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0025/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 77943-87/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 44.776,16
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 22.668,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 22.668,00
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1369163/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0026/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 77943-87/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 122.233,84
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 57.795,39
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 57.795,39
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1369163/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0027/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 77943-87/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 518.000,00
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 87.585,41
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 87.585,41
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1369163/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0028/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 77943-87/2017 Licitação: 23/2018 Valor Original: R$ 173.517,55
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Liquidado: R$ 41.240,78
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 41.240,78
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1369163/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0029/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 70951-00/2017 Licitação: 38/2018 Valor Original: R$ 58.800,80
Beneficiário: GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO CONTRATO 359/2018 AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. PROCESSO 4212888/2018 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0031/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 3526-60/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 2.235.014,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 1.767.932,50
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 1.767.932,50
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021

Empenho 0032/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 3526-60/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 110.000,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 11.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 11.000,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021

Empenho 0033/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 3526-60/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 5.100,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 5.100,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 5.100,00
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021

Empenho 0034/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 3526-60/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 15.752,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 400,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 400,00
Natureza: 3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021

Empenho 0035/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 3526-60/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 118.248,50
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 38.583,20
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 38.583,20
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021

Empenho 0036/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 3526-60/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 295.325,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 58.986,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 58.986,00
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021

Empenho 0037/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 3526-60/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 553.000,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 427.300,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 427.300,00
Natureza: 4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021

Empenho 0071/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 56094-90/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 8,63
Beneficiário: PEDRO HENRIQUE FONTES VIEIRA Liquidado: R$ 8,63
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 8,63
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.