Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2199 - Manutenção da Unidade - CGM
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 79.847,07 Total Liquidado: R$ 55.266,95 Total Pago: R$ 48.983,30
Do Período:
Total Empenhado: R$ 79.847,07 Total Liquidado: R$ 55.082,95 Total Pago: R$ 48.983,30
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

30 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0002/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 21928-80/2020 Licitação: 104/2020 Valor Original: R$ 2.774,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 1.229,43
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.229,43
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO DO CT 9912499759/2020 COM OS CORREIOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CGM. PROCESSO 2192880/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0003/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 3087-29/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 14.117,37
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 14.117,37
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 14.117,37
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 214/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1308926/2020.

Empenho 0017/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4002-00/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 482,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 482,04
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 482,04
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400200/21/21

Empenho 0019/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 86,52
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 86,52
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 86,52
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1361605/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0020/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.269,72
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 719,84
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 719,84
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1361605/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0021/2021 - 08/02/2021
Data: 08/02/2021 Processo: 45951-60/2020 Licitação: 12/2021 Valor Original: R$ 6.977,40
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 2.308,00
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 2.308,00
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: REF. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA CGM, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2021. PROC 4595160/2020

Empenho 0035/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 9375-78/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 482,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 482,04
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 482,04
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00937578/21/21

Empenho 0037/2021 - 01/03/2021
Data: 01/03/2021 Processo: 21319-20/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 272,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 238,00
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 238,00
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: CONTRATO 30/2021 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS (TOKENS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA. PROCESSO Nº 4226348/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0038/2021 - 01/03/2021
Data: 01/03/2021 Processo: 21319-20/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 272,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 238,00
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 238,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: CONTRATO 30/2021 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS (TOKENS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA. PROCESSO Nº 4226348/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0039/2021 - 15/03/2021
Data: 15/03/2021 Processo: 24057-56/2020 Licitação: 182/2020 Valor Original: R$ 239,20
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 239,20
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 239,20
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: PROC: 828801/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 244/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 130/2021, RRP: 95/2020. REF. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0042/2021 - 23/03/2021
Data: 23/03/2021 Processo: 3087-29/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 6.350,00
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 5.216,50
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 5.216,50
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 214/2020, REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1308926/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0052/2021 - 25/03/2021
Data: 25/03/2021 Processo: 15152-40/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 482,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 482,04
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 482,04
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01515240/21/21

Empenho 0054/2021 - 29/03/2021
Data: 29/03/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 288,90
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 201,88
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 176,21
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROC. 1361605/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0055/2021 - 29/03/2021
Data: 29/03/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 2.162,10
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.472,84
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.259,66
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROC. 1361605/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0067/2021 - 26/04/2021
Data: 26/04/2021 Processo: 20096-65/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 482,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 482,04
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 482,04
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição:

Empenho 0077/2021 - 21/05/2021
Data: 21/05/2021 Processo: 26058-16/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 482,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 482,04
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 482,04
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 05/2021-Proc. 02605816/21/21

Empenho 0078/2021 - 24/05/2021
Data: 24/05/2021 Processo: 3087-29/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 31.080,00
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 18.168,09
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 18.168,09
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 214/2020 ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES TECNOLOGIA TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROC. 1308926/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0079/2021 - 21/06/2021
Data: 21/06/2021 Processo: 9146-53/2021 Licitação: 42/2021 Valor Original: R$ 83,20
Beneficiário: MARTINS & BOURGNON LTDA Liquidado: R$ 83,20
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 83,20
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: PROC: 2839359/2021, ATA: 54/2021, SC 322/2021, RRP: 13/2021. REF. AQUISIÇÕES DE CANETAS E PINCEIS ATÔMICOS. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0088/2021 - 23/06/2021
Data: 23/06/2021 Processo: 34613-83/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 482,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 482,04
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 482,04
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2021-Proc. 03461383/21/21

Empenho 0089/2021 - 24/06/2021
Data: 24/06/2021 Processo: 9146-53/2021 Licitação: 42/2021 Valor Original: R$ 50,70
Beneficiário: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI Liquidado: R$ 50,70
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 50,70
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: PROC: 2840545/2021, ATA: 55/2021, SC 321/2021, RRP: 13/2021. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS ESFEROGRÁFICAS – VERMELHA E PRETA). EXERCÍCIO 2021.