Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ações de Governo 2199 - Manutenção da Unidade - CGM
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 75.932,50 Total Liquidado: R$ 65.397,63 Total Pago: R$ 65.397,63
Do Período:
Total Empenhado: R$ 65.397,63 Total Liquidado: R$ 61.610,65 Total Pago: R$ 59.161,58
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

34 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00002/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 21928/2020 Licitação: 104/2020 Valor Original: R$ 2.774,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 1.229,43
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.229,43
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO DO CT 9912499759/2020 COM OS CORREIOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CGM. PROCESSO 2192880/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00003/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 3087/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 14.117,37
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 14.117,37
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 14.117,37
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 214/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1308926/2020.

Empenho 00017/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4002/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 482,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 482,04
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 482,04
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400200/21/21

Empenho 00019/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 86,52
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 86,52
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 86,52
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1361605/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00020/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.269,72
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 719,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 719,84
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1361605/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00021/2021 - 08/02/2021
Data: 08/02/2021 Processo: 45951/2020 Licitação: 12/2021 Valor Original: R$ 6.977,40
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 2.308,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.308,00
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: REF. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA CGM, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2021. PROC 4595160/2020

Empenho 00035/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 9375/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 482,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 482,04
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 482,04
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00937578/21/21

Empenho 00037/2021 - 01/03/2021
Data: 01/03/2021 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 272,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 272,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 272,00
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: CONTRATO 30/2021 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS (TOKENS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA. PROCESSO Nº 4226348/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00038/2021 - 01/03/2021
Data: 01/03/2021 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 272,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 272,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 272,00
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: CONTRATO 30/2021 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS (TOKENS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA. PROCESSO Nº 4226348/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00039/2021 - 15/03/2021
Data: 15/03/2021 Processo: 24057/2020 Licitação: 182/2020 Valor Original: R$ 239,20
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 239,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 239,20
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: PROC: 828801/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 244/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 130/2021, RRP: 95/2020. REF. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00042/2021 - 23/03/2021
Data: 23/03/2021 Processo: 3087/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 6.350,00
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 5.216,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.216,50
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 214/2020, REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1308926/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00052/2021 - 25/03/2021
Data: 25/03/2021 Processo: 15152/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 482,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 482,04
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 482,04
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01515240/21/21

Empenho 00054/2021 - 29/03/2021
Data: 29/03/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 288,90
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 259,56
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 259,56
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROC. 1361605/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00055/2021 - 29/03/2021
Data: 29/03/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 2.162,10
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.880,41
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.880,41
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROC. 1361605/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00067/2021 - 26/04/2021
Data: 26/04/2021 Processo: 20096/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 482,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 482,04
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 482,04
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição:

Empenho 00077/2021 - 21/05/2021
Data: 21/05/2021 Processo: 26058/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 482,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 482,04
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 482,04
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 05/2021-Proc. 02605816/21/21

Empenho 00078/2021 - 24/05/2021
Data: 24/05/2021 Processo: 3087/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 31.080,00
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 25.520,89
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 25.520,89
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 214/2020 ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES TECNOLOGIA TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROC. 1308926/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00079/2021 - 21/06/2021
Data: 21/06/2021 Processo: 9146/2021 Licitação: 42/2021 Valor Original: R$ 83,20
Beneficiário: MARTINS & BOURGNON LTDA Liquidado: R$ 83,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 83,20
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: PROC: 2839359/2021, ATA: 54/2021, SC 322/2021, RRP: 13/2021. REF. AQUISIÇÕES DE CANETAS E PINCEIS ATÔMICOS. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00088/2021 - 23/06/2021
Data: 23/06/2021 Processo: 34613/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 482,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 482,04
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 482,04
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2021-Proc. 03461383/21/21

Empenho 00089/2021 - 24/06/2021
Data: 24/06/2021 Processo: 9146/2021 Licitação: 42/2021 Valor Original: R$ 50,70
Beneficiário: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI Liquidado: R$ 50,70
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 50,70
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: PROC: 2840545/2021, ATA: 55/2021, SC 321/2021, RRP: 13/2021. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS ESFEROGRÁFICAS – VERMELHA E PRETA). EXERCÍCIO 2021.