Empenho 00002/2021 - 18/01/2021
|
Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
21928/2020
|
Licitação:
|
104/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.774,00
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 1.229,43
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.229,43
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 9912499759/2020 COM OS CORREIOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CGM. PROCESSO 2192880/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00003/2021 - 18/01/2021
|
Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 14.117,37
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 14.117,37
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.117,37
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
SALDO CT 214/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1308926/2020.
|
|
Empenho 00017/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 482,04
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 482,04
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 482,04
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400200/21/21
|
|
Empenho 00019/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 86,52
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 86,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 86,52
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1361605/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00020/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.269,72
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 719,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 719,84
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1361605/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00021/2021 - 08/02/2021
|
Data:
|
08/02/2021
|
Processo:
|
45951/2020
|
Licitação:
|
12/2021
|
Valor Original:
|
R$ 6.977,40
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 2.308,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.308,00
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
Descrição:
|
REF. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA CGM, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2021. PROC 4595160/2020
|
|
Empenho 00035/2021 - 22/02/2021
|
Data:
|
22/02/2021
|
Processo:
|
9375/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 482,04
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 482,04
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 482,04
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00937578/21/21
|
|
Empenho 00037/2021 - 01/03/2021
|
Data:
|
01/03/2021
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 272,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 272,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 272,00
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
CONTRATO 30/2021 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS (TOKENS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA. PROCESSO Nº 4226348/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00038/2021 - 01/03/2021
|
Data:
|
01/03/2021
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 272,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 272,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 272,00
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
CONTRATO 30/2021 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS (TOKENS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA. PROCESSO Nº 4226348/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00039/2021 - 15/03/2021
|
Data:
|
15/03/2021
|
Processo:
|
24057/2020
|
Licitação:
|
182/2020
|
Valor Original:
|
R$ 239,20
|
Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 239,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 239,20
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
PROC: 828801/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 244/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 130/2021, RRP: 95/2020. REF. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00042/2021 - 23/03/2021
|
Data:
|
23/03/2021
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 6.350,00
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.216,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.216,50
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
SALDO CT 214/2020, REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1308926/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00052/2021 - 25/03/2021
|
Data:
|
25/03/2021
|
Processo:
|
15152/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 482,04
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 482,04
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 482,04
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01515240/21/21
|
|
Empenho 00054/2021 - 29/03/2021
|
Data:
|
29/03/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 288,90
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 259,56
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 259,56
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROC. 1361605/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00055/2021 - 29/03/2021
|
Data:
|
29/03/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.162,10
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.880,41
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.880,41
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROC. 1361605/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00067/2021 - 26/04/2021
|
Data:
|
26/04/2021
|
Processo:
|
20096/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 482,04
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 482,04
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 482,04
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00077/2021 - 21/05/2021
|
Data:
|
21/05/2021
|
Processo:
|
26058/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 482,04
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 482,04
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 482,04
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 05/2021-Proc. 02605816/21/21
|
|
Empenho 00078/2021 - 24/05/2021
|
Data:
|
24/05/2021
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 31.080,00
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 25.520,89
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.520,89
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 214/2020 ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES TECNOLOGIA TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROC. 1308926/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00079/2021 - 21/06/2021
|
Data:
|
21/06/2021
|
Processo:
|
9146/2021
|
Licitação:
|
42/2021
|
Valor Original:
|
R$ 83,20
|
Beneficiário:
|
MARTINS & BOURGNON LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 83,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 83,20
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
PROC: 2839359/2021, ATA: 54/2021, SC 322/2021, RRP: 13/2021. REF. AQUISIÇÕES DE CANETAS E PINCEIS ATÔMICOS. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00088/2021 - 23/06/2021
|
Data:
|
23/06/2021
|
Processo:
|
34613/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 482,04
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 482,04
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 482,04
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 06/2021-Proc. 03461383/21/21
|
|
Empenho 00089/2021 - 24/06/2021
|
Data:
|
24/06/2021
|
Processo:
|
9146/2021
|
Licitação:
|
42/2021
|
Valor Original:
|
R$ 50,70
|
Beneficiário:
|
HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 50,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50,70
|
Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
PROC: 2840545/2021, ATA: 55/2021, SC 321/2021, RRP: 13/2021. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS ESFEROGRÁFICAS – VERMELHA E PRETA). EXERCÍCIO 2021.
|
|