Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 6.061.021,08 Total Liquidado: R$ 4.149.755,24 Total Pago: R$ 4.089.102,07
Do Período:
Total Empenhado: R$ 6.061.021,08 Total Liquidado: R$ 4.149.755,24 Total Pago: R$ 4.089.102,07
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

164 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0002/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 22592-58/2018 Licitação: 44/2018 Valor Original: R$ 200.000,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 19.845,50
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 19.845,50
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº2 DO CT227/18 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 15/05/2021. PROCESSO Nº 2259258/18. EX/21.

Empenho 0003/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 56140-99/2017 Licitação: 313/2017 Valor Original: R$ 8.551,41
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Liquidado: R$ 8.551,41
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 8.551,41
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 049/2018 - SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. 01/01 A 31/01/2021. Processo Virtual 5614099/2017

Empenho 0004/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 38022-02/2020 Licitação: 143/2020 Valor Original: R$ 4.094,06
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 1.665,92
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.665,92
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - ADM (SCM). Processo Virtual 3802202/2020

Empenho 0005/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 38022-02/2020 Licitação: 143/2020 Valor Original: R$ 52.173,05
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 25.516,89
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 25.516,89
Natureza: 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - ADM (STFC). Processo Virtual 3802202/2020

Empenho 0009/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 73993-04/2016 Licitação: 45/2017 Valor Original: R$ 175.257,90
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 175.257,90
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 175.257,90
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 05 AO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - PERÍODO 01/06/2020 A 31/05/2021. Processo Virtual 1333017/2020

Empenho 0010/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 73993-04/2016 Licitação: 45/2017 Valor Original: R$ 15.661,10
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 12.966,70
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 12.966,70
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 06 AO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA, ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS - PERÍODO 01/06/2020 A 31/05/2021. Processo Virtual 1333017/2020

Empenho 0017/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 42466-34/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 50.000,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 36.897,75
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 36.897,75
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO 4246634/2020.

Empenho 0031/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 44925-80/2019 Licitação: 314/2019 Valor Original: R$ 154.764,54
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 144.432,34
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 144.432,34
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CONTRATO 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRAZO CONTRATUAL ATÉ 18/10/2021, VALOR ESTIMATIVO PARA COBERTURA DO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021. PROCESSO VIRTUAL 3316510/2020

Empenho 0032/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 3087-29/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 481.627,64
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 417.457,80
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 417.457,80
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - ADM QUADRO GERAL. PROC 1338482/2020

Empenho 0038/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 66816-52/2017 Licitação: 319/2017 Valor Original: R$ 9.667,39
Beneficiário: SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 9.667,39
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 9.667,39
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 047/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 22/02/2021 PROCESSO VIRTUAL 6681652/2017

Empenho 0039/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 2863-54/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 195.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 195.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 195.000,00
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO VIRTUAL 286354/2021

Empenho 0041/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 30304-53/2020 Licitação: 108/2020 Valor Original: R$ 2.900,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Saldo do contrato 9912509596/2020 - prestação de serviços e vendas de produtos por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, para atender às necessidades da SEME. Processo Virtual 3030453/2020

Empenho 0042/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 73100-92/2018 Licitação: 100/2019 Valor Original: R$ 49.833,33
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 49.833,33
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 49.833,33
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VALOR PARA O PERÍODO 01/01 A 25/04/2021. PROC 7310092/2018

Empenho 0053/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 20532-15/2020 Licitação: 128/2020 Valor Original: R$ 2.175,00
Beneficiário: UNISUL COMERCIO EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (ADULTO) EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 249/2020. ADMINISTRATIVO EXERCÍCIO 2021. PROC 318547/2021

Empenho 0173/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4004-08/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400408/21/21

Empenho 0183/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 16978-20/2018 Licitação: 30/2018 Valor Original: R$ 113.344,00
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Liquidado: R$ 3.974,60
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 3.974,60
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 171/2018 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 03/04/2021. Processo Virtual 1697820/2018

Empenho 0193/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 17.980,79
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 13.132,07
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 13.132,07
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. PROC 1450705/2017

Empenho 0194/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 3.297,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. PROC 1450705/2017

Empenho 0195/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 796,88
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 503,46
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 503,46
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. PROC 1450705/2017

Empenho 0196/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.319,57
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.305,18
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.305,18
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. PROC 1450705/2017