Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2099 - Educação Permanente em Saúde
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 524.794,41 Total Liquidado: R$ 353.321,90 Total Pago: R$ 306.177,59
Do Período:
Total Empenhado: R$ 524.794,41 Total Liquidado: R$ 353.321,90 Total Pago: R$ 306.177,59
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

31 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0053/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 26516-11/2018 Licitação: 140/2018 Valor Original: R$ 10.408,94
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES EIRELI-EPP. Processo Virtual 2651611/2018

Empenho 0056/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 23013-75/2019 Licitação: 166/2019 Valor Original: R$ 1.206,67
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP Liquidado: R$ 1.206,67
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 1.206,67
Natureza: 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019

Empenho 0214/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 9723-92/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 34.968,67
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 34.968,67
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 34.968,67
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/21.

Empenho 0285/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 2072-24/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 9.450,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA (CESAN) DA SEMUS EM 2021. PROCESSO Nº 207224/2021 . EX/21.

Empenho 0295/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 6.997,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.

Empenho 0300/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 876,59
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 876,59
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 876,59
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.

Empenho 0319/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 2074-13/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 96.800,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 89.203,51
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 89.203,51
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021.

Empenho 0394/2021 - 17/02/2021
Data: 17/02/2021 Processo: 16572-62/2020 Licitação: 178/2020 Valor Original: R$ 237,40
Beneficiário: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME Liquidado: R$ 237,40
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 237,40
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021

Empenho 0409/2021 - 19/02/2021
Data: 19/02/2021 Processo: 24781-80/2020 Licitação: 269/2020 Valor Original: R$ 3.087,60
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 2.789,31
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 2.789,31
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020

Empenho 0616/2021 - 02/03/2021
Data: 02/03/2021 Processo: 28665-30/2020 Licitação: 299/2020 Valor Original: R$ 2.985,00
Beneficiário: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Liquidado: R$ 1.552,23
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 1.552,23
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: CONTRATO 23/2021 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO E MOÍDO). PROCESSO 2866530/2020.

Empenho 0742/2021 - 23/03/2021
Data: 23/03/2021 Processo: 36164-27/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 3.590,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 3.590,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 3.590,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROC 1272628/2021

Empenho 0931/2021 - 29/03/2021
Data: 29/03/2021 Processo: 9723-92/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 80.716,76
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 80.716,76
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 80.716,76
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: 4º ADT CT N.º 166/2020 (SUBITEM 1.1.4)- SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM SIST. E EQUIP DE AR CONDICIONADO. ACRESCE O VALOR ORIGINAL, REPACTUA SALÁRIOS, REAJUSTA VALE TRANSPORTE E PRORROGA PRAZO (25/04/2021 A 24/04/2022). CONFORME PROC 972392/2019.

Empenho 0972/2021 - 07/04/2021
Data: 07/04/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 5.576,03
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.119,94
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 1.119,94
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017.

Empenho 0973/2021 - 07/04/2021
Data: 07/04/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 10.279,38
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 3.311,63
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 3.311,63
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017.

Empenho 0993/2021 - 09/04/2021
Data: 09/04/2021 Processo: 36164-27/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 4.615,00
Beneficiário: QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME Liquidado: R$ 4.615,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 4.615,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - ARP 292/2021 - PROS. SEMUS 1346374/2021

Empenho 1052/2021 - 19/04/2021
Data: 19/04/2021 Processo: 20298-26/2020 Licitação: 25/2021 Valor Original: R$ 877,00
Beneficiário: MMV PAPELARIA EIRELI Liquidado: R$ 877,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 877,00
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHAS E BATERIAS). PROC 2029826/2020

Empenho 1284/2021 - 10/05/2021
Data: 10/05/2021 Processo: 15875-43/2018 Licitação: 42/2018 Valor Original: R$ 217.582,19
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 111.905,11
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 64.960,80
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: ADITIVO Nº 04 DE REAJUSTE, REPACTUAÇAO E PRORROGAÇAO AO CT224/18 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 1587543/2018. EX/21.

Empenho 1502/2021 - 26/05/2021
Data: 26/05/2021 Processo: 16572-62/2020 Licitação: 178/2020 Valor Original: R$ 296,75
Beneficiário: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME Liquidado: R$ 296,75
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 296,75
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO. ARP 258/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2447902/2021. EX/21.

Empenho 1554/2021 - 08/06/2021
Data: 08/06/2021 Processo: 36164-27/2020 Licitação: 292/2020 Valor Original: R$ 3.590,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 3.590,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 3.590,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. ARP 292/2021. FORNECEDOR ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. PROCESSO 2635039/2021

Empenho 1604/2021 - 10/06/2021
Data: 10/06/2021 Processo: 23013-75/2019 Licitação: 166/2019 Valor Original: R$ 1.193,33
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP Liquidado: R$ 593,33
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 393,33
Natureza: 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT250/19 - LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VIGENCIA 12MESES. VALOR PARCIAL. PROC.2301375/19. EX/21.