Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2185 - Manutenção da Frota - SEGES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.870.453,84 Total Liquidado: R$ 1.483.159,37 Total Pago: R$ 1.244.035,25
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.870.453,84 Total Liquidado: R$ 1.431.097,30 Total Pago: R$ 1.244.035,25
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

25 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0045/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 16027-51/2018 Licitação: 27/2018 Valor Original: R$ 253.148,04
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Liquidado: R$ 116.467,01
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 116.467,01
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 161/2018, REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1602751/2018.

Empenho 0048/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 19667-13/2018 Licitação: 35/2018 Valor Original: R$ 287.393,02
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 74.889,16
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 74.889,16
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO ADITIVO 02 AO CT 201/2018, REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA - PROC 1966713/2018. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0056/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 44925-80/2019 Licitação: 314/2019 Valor Original: R$ 375.070,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 375.070,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 370.321,72
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CT 316/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3341288/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0058/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 13824-15/2016 Licitação: 128/2016 Valor Original: R$ 46.174,56
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 17.292,28
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 17.292,28
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO 06 PRORROGA PRAZO DE 12/12/2020 A 06/09/2021 E SUPRESSÃO DO CT 168/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS_PROCESSO 1931107/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0059/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 13824-15/2016 Licitação: 128/2016 Valor Original: R$ 3.079,40
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 2.858,20
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 2.858,20
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 66/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCESSO 267167/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0061/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 30960-31/2018 Licitação: 15/2020 Valor Original: R$ 75.460,00
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Liquidado: R$ 66.000,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 59.400,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CT359/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 4298500/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0192/2021 - 26/03/2021
Data: 26/03/2021 Processo: 16027-51/2018 Licitação: 27/2018 Valor Original: R$ 236.320,96
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Liquidado: R$ 236.320,96
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 236.320,96
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ADITIVO 04 DE PRAZO/SUPRESSÃO 20% AO CT 161/2018, REF. AO GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. PROCESSO 1602751/2018. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0193/2021 - 29/03/2021
Data: 29/03/2021 Processo: 14574-06/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.100,00
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 2.100,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 2.100,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS REGISTRADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES. PROCESSO 1457406/2021 – EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0197/2021 - 16/04/2021
Data: 16/04/2021 Processo: 19667-13/2018 Licitação: 35/2018 Valor Original: R$ 313.964,98
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 259.180,31
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 211.547,97
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: ADITIVO 03 DE PRAZO 12 MESES E SUPRESSÃO 20% AO CT 201/2018, REF. SERV. TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA. PROC 1966713/18. EX 2021.

Empenho 0233/2021 - 18/05/2021
Data: 18/05/2021 Processo: 30960-31/2018 Licitação: 15/2020 Valor Original: R$ 8.470,00
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Liquidado: R$ 5.720,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 5.720,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: CT85/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO Nº 2151964/2021. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0045/2021 - 19/07/2021 Anulação
Data: 19/07/2021 Processo: 16027-51/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$136.681,03
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição:

Empenho 0058/2021 - 26/07/2021 Anulação
Data: 26/07/2021 Processo: 13824-15/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$27.955,08
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição:

Empenho 0048/2021 - 27/07/2021 Anulação
Data: 27/07/2021 Processo: 19667-13/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$212.503,86
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição:

Empenho 0351/2021 - 28/07/2021
Data: 28/07/2021 Processo: 16027-51/2018 Licitação: 27/2018 Valor Original: R$ 136.000,00
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Liquidado: R$ 136.000,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 75.062,16
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO/SUPRESSÃO 20% AO CT 161/2018, REF. AO GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. PROCESSO 1602751/2018. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0352/2021 - 30/07/2021
Data: 30/07/2021 Processo: 30960-31/2018 Licitação: 15/2020 Valor Original: R$ 3.981,25
Beneficiário: CS BRASIL FROTAS LTDA Liquidado: R$ 3.791,67
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 1.516,67
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CT 71/2021 REFERENTE ÀS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. ADITIVO 01 DE ALTERAÇÃO DE UG. PROCESSO 1252520/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0353/2021 - 03/08/2021
Data: 03/08/2021 Processo: 19667-13/2018 Licitação: 35/2018 Valor Original: R$ 142.521,86
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO/SUPRESSÃO 20% AO CT 201/2018, REF. SERV. TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA. PROC 1966713/2018. EX 2021.

Empenho 0354/2021 - 03/08/2021
Data: 03/08/2021 Processo: 19667-13/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 69.981,30
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 69.981,30
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 69.981,30
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REFEREENTE A SALDO DO ADITIVO 02 AO CT 201/2018_SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA. PROC 1966713/18

Empenho 0391/2021 - 03/09/2021
Data: 03/09/2021 Processo: 30960-31/2018 Licitação: 15/2020 Valor Original: R$ 2.085,42
Beneficiário: CS BRASIL FROTAS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CT71/21 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. (ALTERAÇÃO UG 17.02 PARA 48.01) PROCESSO Nº 1252520/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0393/2021 - 06/09/2021
Data: 06/09/2021 Processo: 44925-80/2019 Licitação: 314/2019 Valor Original: R$ 10.507,82
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 10.507,82
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CT 316/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3341288/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0397/2021 - 17/09/2021
Data: 17/09/2021 Processo: 16027-51/2018 Licitação: 27/2018 Valor Original: R$ 140.000,00
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Liquidado: R$ 61.086,53
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO/SUPRESSÃO 20% AO CT 161/2018, REF. AO GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. PROCESSO 1602751/2018. EXERCÍCIO 2021.