|
Empenho 00045/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
16027/2018
|
Licitação:
|
27/2018
|
Valor Original:
|
R$ 253.148,04
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 116.467,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 116.467,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 161/2018, REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1602751/2018.
|
|
|
Empenho 00048/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
19667/2018
|
Licitação:
|
35/2018
|
Valor Original:
|
R$ 287.393,02
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 74.889,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 74.889,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 201/2018, REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA - PROC 1966713/2018. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00056/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
44925/2019
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor Original:
|
R$ 375.070,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 375.070,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 375.070,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 316/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3341288/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00058/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 46.174,56
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 18.219,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.219,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 06 PRORROGA PRAZO DE 12/12/2020 A 06/09/2021 E SUPRESSÃO DO CT 168/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS_PROCESSO 1931107/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00059/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 3.079,40
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.858,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.858,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 66/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCESSO 267167/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00061/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 75.460,00
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 74.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 74.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT359/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 4298500/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00192/2021 - 26/03/2021
|
| Data:
|
26/03/2021
|
Processo:
|
16027/2018
|
Licitação:
|
27/2018
|
Valor Original:
|
R$ 236.320,96
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 236.320,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 236.320,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
ADITIVO 04 DE PRAZO/SUPRESSÃO 20% AO CT 161/2018, REF. AO GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. PROCESSO 1602751/2018. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00193/2021 - 29/03/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Processo:
|
14574/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.100,00
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 2.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.100,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS REGISTRADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES. PROCESSO 1457406/2021 – EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00197/2021 - 16/04/2021
|
| Data:
|
16/04/2021
|
Processo:
|
19667/2018
|
Licitação:
|
35/2018
|
Valor Original:
|
R$ 313.964,98
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 313.964,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 313.964,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 03 DE PRAZO 12 MESES E SUPRESSÃO 20% AO CT 201/2018, REF. SERV. TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA. PROC 1966713/18. EX 2021.
|
|
|
Empenho 00233/2021 - 18/05/2021
|
| Data:
|
18/05/2021
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 8.470,00
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.920,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.920,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
CT85/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO Nº 2151964/2021. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00045/2021 - 19/07/2021
Anulação
|
| Data:
|
19/07/2021
|
Processo:
|
16027/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$136.681,03
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00058/2021 - 26/07/2021
Anulação
|
| Data:
|
26/07/2021
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$27.955,08
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00048/2021 - 27/07/2021
Anulação
|
| Data:
|
27/07/2021
|
Processo:
|
19667/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$212.503,86
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00351/2021 - 28/07/2021
|
| Data:
|
28/07/2021
|
Processo:
|
16027/2018
|
Licitação:
|
27/2018
|
Valor Original:
|
R$ 136.000,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 136.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 136.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO/SUPRESSÃO 20% AO CT 161/2018, REF. AO GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. PROCESSO 1602751/2018. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00352/2021 - 30/07/2021
|
| Data:
|
30/07/2021
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 3.981,25
|
| Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 3.981,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.981,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 71/2021 REFERENTE ÀS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. ADITIVO 01 DE ALTERAÇÃO DE UG. PROCESSO 1252520/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00353/2021 - 03/08/2021
|
| Data:
|
03/08/2021
|
Processo:
|
19667/2018
|
Licitação:
|
35/2018
|
Valor Original:
|
R$ 142.521,86
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 51.446,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 51.446,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO/SUPRESSÃO 20% AO CT 201/2018, REF. SERV. TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA. PROC 1966713/2018. EX 2021.
|
|
|
Empenho 00354/2021 - 03/08/2021
|
| Data:
|
03/08/2021
|
Processo:
|
19667/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 69.981,30
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 69.981,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 69.981,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REFEREENTE A SALDO DO ADITIVO 02 AO CT 201/2018_SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA. PROC 1966713/18
|
|
|
Empenho 00391/2021 - 03/09/2021
|
| Data:
|
03/09/2021
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.085,42
|
| Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 2.085,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.085,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT71/21 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. (ALTERAÇÃO UG 17.02 PARA 48.01) PROCESSO Nº 1252520/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00393/2021 - 06/09/2021
|
| Data:
|
06/09/2021
|
Processo:
|
44925/2019
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor Original:
|
R$ 10.507,82
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 10.507,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.507,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 316/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3341288/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00397/2021 - 17/09/2021
|
| Data:
|
17/09/2021
|
Processo:
|
16027/2018
|
Licitação:
|
27/2018
|
Valor Original:
|
R$ 140.000,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 140.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 140.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
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3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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| Descrição:
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SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO/SUPRESSÃO 20% AO CT 161/2018, REF. AO GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MEDIANTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. PROCESSO 1602751/2018. EXERCÍCIO 2021.
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