Empenho 00150/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 50.000,00
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 21.368,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.368,14
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 PRAZO/REAJUSTE 2,399040% AO CT 425/2017, REF. SERV. ESPECIALIZADOS DE TI OBJETIVANDO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/MANUTENÇÃO CORRETIVAS/ADAPTATIVAS/EVOLUTIVAS/PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - PROC. 3373805/2020. EX 2021.
|
|
Empenho 00156/2021 - 26/01/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 50.000,00
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 46.664,21
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 46.664,21
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 AO CT 410/2017, REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TI, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS/ADAPTATIVAS/EVOLUTIVAS/E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROC 6652942/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00163/2021 - 28/01/2021
|
Data:
|
28/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 606.978,54
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 606.978,54
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 606.978,54
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 PRORROGA VIGÊNCIA POR MAIS 24 MESES DO CT Nº 62/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (LOCAÇÃO). PROCESSO 221303/2018. EX 2021.
|
|
Empenho 00322/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.034,04
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 008/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO 7157408/2018.
|
|
Empenho 00230/2021 - 19/02/2021
|
Data:
|
19/02/2021
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 8.000,00
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 8.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 CT 424/2017 - PREST. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNOLOGIA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROC 3385424/2020. EX. 2021.
|
|
Empenho 00231/2021 - 19/02/2021
|
Data:
|
19/02/2021
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 8.466,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.466,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 CT 222/2017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNOLOGIA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROCESSO 1412046/2020. EX 2021.
|
|
Empenho 00232/2021 - 19/02/2021
|
Data:
|
19/02/2021
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 700.000,00
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 381.142,74
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 381.142,74
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 378/2017 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) OBJETIVANDO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROCESSO 2655499/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00263/2021 - 22/02/2021
|
Data:
|
22/02/2021
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 95.000,00
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 57.709,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 57.709,84
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO Nº 424/2017 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROCESSO 5306504/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00264/2021 - 22/02/2021
|
Data:
|
22/02/2021
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 4.500,00
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CT 424/2017 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROC. 5306504/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00266/2021 - 23/02/2021
|
Data:
|
23/02/2021
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 500.000,00
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 159.214,85
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 159.214,85
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03_PRORROGA PRAZO/REAJUSTE 2,40%_CT Nº 404/2017, REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TI, OBJETIVANDO EXECUÇÃO SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO/MANUTENÇÃO CORRETIVAS/ADAPTATIVAS/EVOLUTIVAS/PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO_PROC 3283625/2020. EX 2021.
|
|
Empenho 00562/2021 - 24/05/2021
|
Data:
|
24/05/2021
|
Processo:
|
20812/2020
|
Licitação:
|
193/2020
|
Valor Original:
|
R$ 372.734,30
|
Beneficiário:
|
CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 372.734,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 372.734,30
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 233/2020 PREGÃO ELETRÔNICO: 193/2020 RRP: 86/2020 SS: 31400289/2021 PROCESSO 3267570/2020 AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGENCIA PARA O VIDEOMONITORAMENTO - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00577/2021 - 09/06/2021
|
Data:
|
09/06/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 202.326,00
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 202.326,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 202.326,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 PRORROGA VIGÊNCIA POR MAIS 24 MESES DO CT Nº 62/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (LOCAÇÃO). PROCESSO 221303/2018. EX 2021.
|
|
Empenho 00582/2021 - 09/06/2021
|
Data:
|
09/06/2021
|
Processo:
|
28029/2021
|
Licitação:
|
56/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.538,00
|
Beneficiário:
|
ONLINE CERTIFICADORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.538,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.538,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO WILDCARD SSL PARA DOMÍNIO DE INTERNET DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, VISANDO EFETIVAR A SEGURANÇA NA INTRANET E INTERNET. PROCESSO 2802999/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00688/2021 - 06/07/2021
|
Data:
|
06/07/2021
|
Processo:
|
20812/2020
|
Licitação:
|
193/2020
|
Valor Original:
|
R$ 94.896,00
|
Beneficiário:
|
CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
CT 118/2021 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGÊNCIA PARA O VIDEOMONITORAMENTO - 200 HORAS DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO. ATA: 33/2020, SS: 365/2021, RRP: 86/2020. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3267570/2020.
|
|
Empenho 00689/2021 - 06/07/2021
|
Data:
|
06/07/2021
|
Processo:
|
20812/2020
|
Licitação:
|
193/2020
|
Valor Original:
|
R$ 320.876,11
|
Beneficiário:
|
CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 320.876,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 320.876,11
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
PROC: 3267570/2020, ATA: 33/2020, SS: 354/2021, RRP: 86/2020, REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGÊNCIA PARA O VIDEOMONITORAMENTO - SERVIÇO DE TREINAMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 CLUSTER. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3267570/2020.
|
|
Empenho 00938/2021 - 29/09/2021
|
Data:
|
29/09/2021
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 35.000,00
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 AO CT 410/2017, REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TI, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS/ADAPTATIVAS/EVOLUTIVAS/E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROC 6652942/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00946/2021 - 30/09/2021
|
Data:
|
30/09/2021
|
Processo:
|
25396/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 177.136,78
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
DESPESA EM CARÁTER INDENIZATÓRIO REF AMPLIAÇÃO SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE). O VALOR A SER LIQUIDADO E PAGO É DE R$ 139.675,34 E GLOSA DE 37.461,44 TENDO EM VISTA QUE NÃO SERÁ MINISTRADO O TREINAMENTO. PROC. 2539650/2020.EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00948/2021 - 30/09/2021
|
Data:
|
30/09/2021
|
Processo:
|
27367/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 223.744,22
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
DESPESA EM CARÁTER INDENIZATÓRIO REFERENTE A SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE). O VALOR A SER LIQUIDADO E PAGO A EMPRESA É DE R$ 73.898,46 E GLOSA DE R$ 149.845,76,TENDO EM VISTA QUE NÃO SERÁ MINISTRADO O TREINAMENTO. PROC.2736722/2020. EX/2021.
|
|
Empenho 00948/2021 - 20/10/2021
Anulação
|
Data:
|
20/10/2021
|
Processo:
|
27367/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$223.744,22
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00946/2021 - 20/10/2021
Anulação
|
Data:
|
20/10/2021
|
Processo:
|
25396/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$177.136,78
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
|
|