Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 1022 - Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 4.166.609,99 Total Liquidado: R$ 2.139.549,96 Total Pago: R$ 1.848.363,68
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.166.609,99 Total Liquidado: R$ 2.139.549,96 Total Pago: R$ 1.848.363,68
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

23 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0150/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 61361-17/2015 Licitação: 4/2016 Valor Original: R$ 50.000,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 21.368,14
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 21.368,14
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 03 PRAZO/REAJUSTE 2,399040% AO CT 425/2017, REF. SERV. ESPECIALIZADOS DE TI OBJETIVANDO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/MANUTENÇÃO CORRETIVAS/ADAPTATIVAS/EVOLUTIVAS/PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - PROC. 3373805/2020. EX 2021.

Empenho 0156/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 61361-17/2015 Licitação: 4/2016 Valor Original: R$ 50.000,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 46.664,21
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 46.664,21
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 01 AO CT 410/2017, REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TI, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS/ADAPTATIVAS/EVOLUTIVAS/E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROC 6652942/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0163/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 606.978,54
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 606.978,54
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 606.978,54
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO ADITIVO 01 PRORROGA VIGÊNCIA POR MAIS 24 MESES DO CT Nº 62/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (LOCAÇÃO). PROCESSO 221303/2018. EX 2021.

Empenho 0322/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 63024-26/2017 Licitação: 329/2017 Valor Original: R$ 1.034,04
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO CONTRATO 008/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO 7157408/2018.

Empenho 0230/2021 - 19/02/2021
Data: 19/02/2021 Processo: 61361-17/2015 Licitação: 4/2016 Valor Original: R$ 8.000,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: SALDO ADITIVO 03 CT 424/2017 - PREST. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNOLOGIA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROC 3385424/2020. EX. 2021.

Empenho 0231/2021 - 19/02/2021
Data: 19/02/2021 Processo: 61361-17/2015 Licitação: 4/2016 Valor Original: R$ 100.000,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 8.466,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 8.466,00
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: SALDO ADITIVO 03 CT 222/2017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNOLOGIA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROCESSO 1412046/2020. EX 2021.

Empenho 0232/2021 - 19/02/2021
Data: 19/02/2021 Processo: 61361-17/2015 Licitação: 4/2016 Valor Original: R$ 700.000,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 266.895,71
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 266.895,71
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 378/2017 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) OBJETIVANDO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROCESSO 2655499/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0263/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 61361-17/2015 Licitação: 4/2016 Valor Original: R$ 95.000,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: SALDO CONTRATO Nº 424/2017 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROCESSO 5306504/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0264/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 61361-17/2015 Licitação: 4/2016 Valor Original: R$ 4.500,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CT 424/2017 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROC. 5306504/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0266/2021 - 23/02/2021
Data: 23/02/2021 Processo: 61361-17/2015 Licitação: 4/2016 Valor Original: R$ 500.000,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 159.214,85
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 159.214,85
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: SALDO ADITIVO 03_PRORROGA PRAZO/REAJUSTE 2,40%_CT Nº 404/2017, REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TI, OBJETIVANDO EXECUÇÃO SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO/MANUTENÇÃO CORRETIVAS/ADAPTATIVAS/EVOLUTIVAS/PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO_PROC 3283625/2020. EX 2021.

Empenho 0562/2021 - 24/05/2021
Data: 24/05/2021 Processo: 20812-23/2020 Licitação: 193/2020 Valor Original: R$ 372.734,30
Beneficiário: CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Liquidado: R$ 372.734,30
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 372.734,30
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 233/2020 PREGÃO ELETRÔNICO: 193/2020 RRP: 86/2020 SS: 31400289/2021 PROCESSO 3267570/2020 AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGENCIA PARA O VIDEOMONITORAMENTO - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0577/2021 - 09/06/2021
Data: 09/06/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 202.326,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 67.442,06
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO ADITIVO 01 PRORROGA VIGÊNCIA POR MAIS 24 MESES DO CT Nº 62/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (LOCAÇÃO). PROCESSO 221303/2018. EX 2021.

Empenho 0582/2021 - 09/06/2021
Data: 09/06/2021 Processo: 28029-99/2021 Licitação: 56/2021 Valor Original: R$ 2.538,00
Beneficiário: ONLINE CERTIFICADORA LTDA Liquidado: R$ 2.538,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 2.538,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO WILDCARD SSL PARA DOMÍNIO DE INTERNET DE FORMA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, VISANDO EFETIVAR A SEGURANÇA NA INTRANET E INTERNET. PROCESSO 2802999/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0688/2021 - 06/07/2021
Data: 06/07/2021 Processo: 20812-23/2020 Licitação: 193/2020 Valor Original: R$ 94.896,00
Beneficiário: CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: CT 118/2021 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGÊNCIA PARA O VIDEOMONITORAMENTO - 200 HORAS DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO. ATA: 33/2020, SS: 365/2021, RRP: 86/2020. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3267570/2020.

Empenho 0689/2021 - 06/07/2021
Data: 06/07/2021 Processo: 20812-23/2020 Licitação: 193/2020 Valor Original: R$ 320.876,11
Beneficiário: CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Liquidado: R$ 186.367,15
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 186.367,15
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: PROC: 3267570/2020, ATA: 33/2020, SS: 354/2021, RRP: 86/2020, REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGÊNCIA PARA O VIDEOMONITORAMENTO - SERVIÇO DE TREINAMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 CLUSTER. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3267570/2020.

Empenho 0938/2021 - 29/09/2021
Data: 29/09/2021 Processo: 61361-17/2015 Licitação: 4/2016 Valor Original: R$ 35.000,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 01 AO CT 410/2017, REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TI, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS/ADAPTATIVAS/EVOLUTIVAS/E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROC 6652942/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0946/2021 - 30/09/2021
Data: 30/09/2021 Processo: 25396-50/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 177.136,78
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA S/A Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: DESPESA EM CARÁTER INDENIZATÓRIO REF AMPLIAÇÃO SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE). O VALOR A SER LIQUIDADO E PAGO É DE R$ 139.675,34 E GLOSA DE 37.461,44 TENDO EM VISTA QUE NÃO SERÁ MINISTRADO O TREINAMENTO. PROC. 2539650/2020.EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0948/2021 - 30/09/2021
Data: 30/09/2021 Processo: 27367-22/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 223.744,22
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA S/A Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: DESPESA EM CARÁTER INDENIZATÓRIO REFERENTE A SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE). O VALOR A SER LIQUIDADO E PAGO A EMPRESA É DE R$ 73.898,46 E GLOSA DE R$ 149.845,76,TENDO EM VISTA QUE NÃO SERÁ MINISTRADO O TREINAMENTO. PROC.2736722/2020. EX/2021.

Empenho 0948/2021 - 20/10/2021 Anulação
Data: 20/10/2021 Processo: 27367-22/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$223.744,22
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA S/A Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição:

Empenho 0946/2021 - 20/10/2021 Anulação
Data: 20/10/2021 Processo: 25396-50/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$177.136,78
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA S/A Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: