|
Empenho 00006/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
38022/2020
|
Licitação:
|
143/2020
|
Valor Original:
|
R$ 60.000,00
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 33.807,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33.807,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - CMEI (STFC). Processo Virtual 3802202/2020
|
|
|
Empenho 00007/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
38022/2020
|
Licitação:
|
143/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.877,48
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 832,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 832,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - EMEF (SCM). Processo Virtual 3802202/2020
|
|
|
Empenho 00008/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
38022/2020
|
Licitação:
|
143/2020
|
Valor Original:
|
R$ 80.000,00
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 42.480,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 42.480,61
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - EMEF (STFC). Processo Virtual 3802202/2020
|
|
|
Empenho 00022/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 978.367,29
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 526.249,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 526.249,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020.
|
|
|
Empenho 00023/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 1.331.145,50
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 636.988,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 636.988,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.
|
|
|
Empenho 00024/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 39.497,42
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 21.218,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.218,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 05 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.
|
|
|
Empenho 00025/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 53.537,09
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 25.672,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.672,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº05 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.
|
|
|
Empenho 00026/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 29.625,86
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 16.010,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.010,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº08 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.
|
|
|
Empenho 00027/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 41.156,30
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 21.251,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.251,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº08 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.
|
|
|
Empenho 00028/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
32119/2007
|
Licitação:
|
53/2007
|
Valor Original:
|
R$ 53.583,60
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO BRAZ DE ANDRADE
|
Liquidado:
|
R$ 53.583,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 53.583,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021.
PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007
|
|
|
Empenho 00029/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
39424/2011
|
Licitação:
|
21/2011
|
Valor Original:
|
R$ 61.308,00
|
| Beneficiário:
|
ELEDILSON JOSE MOTA
|
Liquidado:
|
R$ 61.308,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 61.308,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 06 AO CONTRATO 045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE GOIABEIRAS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3942425/2011
|
|
|
Empenho 00030/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
73497/2016
|
Licitação:
|
2/2018
|
Valor Original:
|
R$ 396.000,00
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 396.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 396.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 7349750/2016
|
|
|
Empenho 00033/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.126.347,66
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.790.574,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.790.574,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI MAGISTÉRIO. PROC 1338482/2020
|
|
|
Empenho 00034/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.253.869,31
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.034.891,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.034.891,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI QUADRO GERAL. PROC 1338482/2020
|
|
|
Empenho 00035/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 3.714.787,29
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.082.219,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.082.219,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MAGISTÉRIO. PROC 1338482/2020
|
|
|
Empenho 00036/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 418.921,18
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 323.821,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 323.821,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF QUADRO GERAL. PROC 1338482/2020
|
|
|
Empenho 00040/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
65151/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 40.000,00
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE RESTITUIÇÃO À UFES PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES, QUE FUNCIONA DENTRO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GOIABEIRAS. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00043/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 154.986,60
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 154.986,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 154.986,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.
|
|
|
Empenho 00044/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 224.826,60
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 224.826,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 224.826,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.
|
|
|
Empenho 00045/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 5.823,76
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 5.823,76
|
| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 5.823,76
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| Unidade Orçamentária:
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14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
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| Descrição:
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SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.
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