Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 113.591.106,56 Total Liquidado: R$ 66.722.136,73 Total Pago: R$ 64.599.058,66
Do Período:
Total Empenhado: R$ 113.698.879,30 Total Liquidado: R$ 66.711.974,29 Total Pago: R$ 64.420.577,77
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

311 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0006/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 38022-02/2020 Licitação: 143/2020 Valor Original: R$ 60.000,00
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 33.807,47
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 33.807,47
Natureza: 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - CMEI (STFC). Processo Virtual 3802202/2020

Empenho 0007/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 38022-02/2020 Licitação: 143/2020 Valor Original: R$ 1.877,48
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 832,96
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 832,96
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - EMEF (SCM). Processo Virtual 3802202/2020

Empenho 0008/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 38022-02/2020 Licitação: 143/2020 Valor Original: R$ 80.000,00
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 42.480,61
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 42.480,61
Natureza: 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - EMEF (STFC). Processo Virtual 3802202/2020

Empenho 0022/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 978.367,29
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 526.249,29
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 526.249,29
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020.

Empenho 0023/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 1.331.145,50
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 636.988,09
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 636.988,09
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.

Empenho 0024/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 39.497,42
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 21.218,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 21.218,00
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 05 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.

Empenho 0025/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 53.537,09
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 25.672,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 25.672,00
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº05 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.

Empenho 0026/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 29.625,86
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 16.010,05
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 16.010,05
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº08 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. CMEI - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.

Empenho 0027/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 41.156,30
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 21.251,95
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 21.251,95
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº08 DO CT64/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL. EMEF - 01/01 A 13/02/2021. PROCESSO Nº 1333206/2020. EX/21.

Empenho 0028/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 32119-26/2007 Licitação: 53/2007 Valor Original: R$ 53.583,60
Beneficiário: ANTONIO BRAZ DE ANDRADE Liquidado: R$ 44.653,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 44.653,00
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: ADITIVO 08 AO CONTRATO 30/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE RESISTÊNCIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3211926/2007

Empenho 0029/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 39424-25/2011 Licitação: 21/2011 Valor Original: R$ 61.308,00
Beneficiário: ELEDILSON JOSE MOTA Liquidado: R$ 51.090,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 51.090,00
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: ADITIVO 06 AO CONTRATO 045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO BRINCARTE GOIABEIRAS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 3942425/2011

Empenho 0030/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 73497-50/2016 Licitação: 2/2018 Valor Original: R$ 396.000,00
Beneficiário: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 297.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 297.000,00
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO DO CONTRATO 412/2018 - CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2021. PROCESSO VIRTUAL 7349750/2016

Empenho 0033/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 3087-29/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 2.126.347,66
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 1.790.574,66
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.790.574,66
Natureza: 3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
Descrição: SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI MAGISTÉRIO. PROC 1338482/2020

Empenho 0034/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 3087-29/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 1.253.869,31
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 1.034.891,86
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.034.891,86
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI QUADRO GERAL. PROC 1338482/2020

Empenho 0035/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 3087-29/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 3.714.787,29
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 3.082.219,92
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 3.082.219,92
Natureza: 3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
Descrição: SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF MAGISTÉRIO. PROC 1338482/2020

Empenho 0036/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 3087-29/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 418.921,18
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 323.821,07
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 323.821,07
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - EMEF QUADRO GERAL. PROC 1338482/2020

Empenho 0040/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 65151-40/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 40.000,00
Beneficiário: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: ESTIMATIVA DE RESTITUIÇÃO À UFES PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES, QUE FUNCIONA DENTRO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GOIABEIRAS. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0043/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 58568-76/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 154.986,60
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 154.986,60
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 154.986,60
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.

Empenho 0044/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 58568-76/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 224.826,60
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 224.826,60
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 224.826,60
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: SOFTWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.

Empenho 0045/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 58568-76/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 5.823,76
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 5.823,76
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 5.823,76
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.