Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2370 - Vigilância em Saúde
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 4.144.666,93 Total Liquidado: R$ 2.379.198,79 Total Pago: R$ 2.181.379,18
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.144.666,93 Total Liquidado: R$ 2.379.198,79 Total Pago: R$ 2.181.379,18
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

78 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0051/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 36928-40/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 60.000,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 60.000,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 60.000,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 186/2020, FIRMADO COM A EMPRESA HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME. Processo Virtual 962444/2020

Empenho 0060/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 23013-75/2019 Licitação: 166/2019 Valor Original: R$ 2.413,33
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP Liquidado: R$ 2.413,33
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 2.413,33
Natureza: 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019

Empenho 0066/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 59178-02/2018 Licitação: 287/2019 Valor Original: R$ 39.045,01
Beneficiário: PET INSETOS E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 30.140,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 28.770,00
Natureza: 3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
Descrição: SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 479/2019 FIRMADO COM A EMPRESA PET INSETOS E SERVIÇOS LTDA - ME. Processo Virtual 5917802/2018

Empenho 0067/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 43172-20/2020 Licitação: 1/2021 Valor Original: R$ 15.960,00
Beneficiário: VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO (ÓLEO MINERAL PARAFÍNICO). RC N.º 1056/2020. Processo Virtual 4317220/2020

Empenho 0217/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 9723-92/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 58.281,11
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 58.281,11
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 58.281,11
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO CT166/20 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS. PROCESSO Nº 972392/2019. EX/21.

Empenho 0221/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 46754-62/2017 Licitação: 176/2017 Valor Original: R$ 19.071,79
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 16.383,73
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 14.415,16
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.

Empenho 0228/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 34336-94/2019 Licitação: 163/2020 Valor Original: R$ 60.046,82
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI Liquidado: R$ 60.046,82
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 60.046,82
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO DO CT298/20 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO Nº 3433694/2019. EX/21.

Empenho 0281/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 26782-69/2020 Licitação: 253/2020 Valor Original: R$ 189.712,45
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Liquidado: R$ 146.135,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 146.135,20
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 366 /2020, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. Processo Virtual 2678269/2020

Empenho 0288/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 60980-18/2019 Licitação: 232/2019 Valor Original: R$ 51.480,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: SALDO ADITIVO Nº01 AO CT430/19 - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSPORTE SERVIÇO E VALE TRANSPORTE SOCIAL). PROCESSO Nº 6098018/2019. EX/21.

Empenho 0289/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 60980-18/2019 Licitação: 232/2019 Valor Original: R$ 92.235,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: SALDO ADITIVO Nº01 AO CT430/19 - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSPORTE SERVIÇO E VALE TRANSPORTE SOCIAL). PROCESSO Nº 6098018/2019. EX/21.

Empenho 0292/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 60980-18/2019 Licitação: 232/2019 Valor Original: R$ 8.580,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº01 AO CT430/19 - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSPORTE SERVIÇO E VALE TRANSPORTE SOCIAL). PROCESSO Nº 6098018/2019. EX/21.

Empenho 0318/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 2074-13/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 193.500,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 15.329,42
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 15.329,42
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021.

Empenho 0360/2021 - 02/02/2021
Data: 02/02/2021 Processo: 2072-24/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 48.000,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 48.000,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 48.000,00
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA (CESAN) DA SEMUS EM 2021

Empenho 0393/2021 - 17/02/2021
Data: 17/02/2021 Processo: 16572-62/2020 Licitação: 178/2020 Valor Original: R$ 296,75
Beneficiário: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME Liquidado: R$ 296,75
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 296,75
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021

Empenho 0408/2021 - 19/02/2021
Data: 19/02/2021 Processo: 24781-80/2020 Licitação: 269/2020 Valor Original: R$ 8.300,00
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 6.757,94
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 6.757,94
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020

Empenho 0601/2021 - 25/02/2021
Data: 25/02/2021 Processo: 44789-62/2020 Licitação: 7/2021 Valor Original: R$ 4.400,00
Beneficiário: AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME Liquidado: R$ 4.400,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 4.400,00
Natureza: 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, PRINCÍPIO ATIVO: PRALETRINA, CONCENTRAÇÃO [%]: 2,5, FORMULAÇÃO: CE [CONCENTRADO EMULSIONÁVEL], EMBALAGEM: FRASCO. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 47/2021. CONFORME PROCESSO 4478962/2020.

Empenho 0602/2021 - 25/02/2021
Data: 25/02/2021 Processo: 44789-62/2020 Licitação: 7/2021 Valor Original: R$ 3.280,00
Beneficiário: VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA Liquidado: R$ 3.280,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 3.280,00
Natureza: 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, PRINCÍPIO ATIVO: PRALETRINA, CONCENTRAÇÃO [%]: 1,25, FORMULAÇÃO: CE [CONCENTRADO EMULSIONÁVEL], EMBALAGEM: FRASCO. CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRAS 47/2021 E PROCESSO 4478962/2020.

Empenho 0067/2021 - 25/02/2021 Anulação
Data: 25/02/2021 Processo: 43172-20/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$15.960,00
Beneficiário: VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO
Descrição:

Empenho 0603/2021 - 25/02/2021
Data: 25/02/2021 Processo: 43172-20/2020 Licitação: 8/2021 Valor Original: R$ 9.120,00
Beneficiário: VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA Liquidado: R$ 9.120,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 9.120,00
Natureza: 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUIMICO
Descrição: COMPRA DE ÓLEO, TIPO: MINERAL PARAFÍNICO, NATUREZA QUÍMICA: HIDROCARBONETO LÍQUIDO, SEM ODOR, NOME QUÍMICO: ÓLEO MINERAL [ÓLEO MINERAL PARAFÍNICO]. CONFORME RC 48/2021 E PROCESSO 4317220/2020.

Empenho 0615/2021 - 02/03/2021
Data: 02/03/2021 Processo: 28665-30/2020 Licitação: 299/2020 Valor Original: R$ 2.985,00
Beneficiário: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Liquidado: R$ 1.552,23
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 1.552,23
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: CONTRATO 23/2021 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO E MOÍDO). PROCESSO 2866530/2020.