Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2207 - Manutenção da Unidade - SEMCID
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 2.394.343,36 Total Liquidado: R$ 1.813.821,06 Total Pago: R$ 1.628.985,05
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.396.788,72 Total Liquidado: R$ 1.811.832,47 Total Pago: R$ 1.588.882,30
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

128 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0001/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 44651-63/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 10.000,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 10.000,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 10.000,00
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0002/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 44449-31/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 80.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 80.000,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 80.000,00
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4444931/2020.

Empenho 0003/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 3087-29/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 38.704,66
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 33.389,25
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 33.389,25
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO DO CT 220/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1292933/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0004/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 75608-82/2015 Licitação: 40/2016 Valor Original: R$ 23.584,16
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 23.584,16
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 23.584,16
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 54/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 314300/2018. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0005/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 75608-82/2015 Licitação: 40/2016 Valor Original: R$ 10.644,40
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 10.644,40
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 10.644,40
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 451/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 6813484/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0010/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 57,68
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 57,68
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 57,68
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 126/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1383106/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0011/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.500,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.500,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 1.500,00
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 126/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1383106/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0012/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 15.188,41
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 15.188,41
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 15.188,41
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 55/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 285521/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0031/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4011-00/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 8.904,43
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 8.904,43
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 8.904,43
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401100/21/21

Empenho 0032/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4011-00/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 40,17
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 40,17
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 40,17
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401100/21/21

Empenho 0033/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 75608-82/2015 Licitação: 40/2016 Valor Original: R$ 10.612,90
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 10.612,90
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 10.612,90
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 373/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 4549552/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0034/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 54623-10/2019 Licitação: 337/2019 Valor Original: R$ 580,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Liquidado: R$ 580,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 580,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 451/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO Nº 5462310/2019 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0038/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 2.522,09
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 1.783,28
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 1.783,28
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 55/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 2153687/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0039/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 58822-36/2017 Licitação: 183/2017 Valor Original: R$ 100,00
Beneficiário: ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA Liquidado: R$ 100,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 100,00
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº03 DO CT445/17 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS. PROCESSO 5882236/17 - EX/21.

Empenho 0040/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 58822-36/2017 Licitação: 183/2017 Valor Original: R$ 150,00
Beneficiário: ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA Liquidado: R$ 150,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 150,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 03 CT445/17 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS.PROCESSO Nº5882236/17 - EX/21.

Empenho 0041/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 230,72
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 230,72
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 230,72
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO DO 03 DO CT 155/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1414699/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0042/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.300,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.300,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 1.300,00
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO DO 03 DO CT 155/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1414699/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0043/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 44925-80/2019 Licitação: 314/2019 Valor Original: R$ 4.650,57
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 4.650,57
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 4.650,57
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CT 324/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS SEMCID COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL.. PROCESSO 3295622/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 36928-40/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 12.500,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 12.500,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 12.500,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO CT 250/2020 - RESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROC 1326908/2020. EX 2021.

Empenho 0045/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 29511-50/2009 Licitação: 16/2009 Valor Original: R$ 51.381,77
Beneficiário: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 51.381,77
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 51.381,77
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO 02 AO CT 1001/2009, REF. CONCESSÃO REMUNERADA DE DIREITO REAL DE USO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MARUÍPE PARA MANTER AS INSTALAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA DE VITÓRIA - PROCESSO 2951150/2009. EXERCÍCIO 2021.