Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.382.458,74 Total Liquidado: R$ 2.523.106,60 Total Pago: R$ 2.352.224,34
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.382.458,74 Total Liquidado: R$ 2.523.106,60 Total Pago: R$ 2.352.224,34
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

104 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0001/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 3087-29/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 411.000,00
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 411.000,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 411.000,00
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CONTRATO 216/2020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1304504/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0002/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 13824-15/2016 Licitação: 128/2016 Valor Original: R$ 5.283,95
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 3.365,30
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 3.365,30
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 102/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS_PROC 1438733/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0003/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 61448-37/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 9.828,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Liquidado: R$ 9.667,20
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 8.919,90
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 427/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 6067904/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0004/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 38409-55/2017 Licitação: 151/2017 Valor Original: R$ 28.800,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Liquidado: R$ 28.800,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 28.800,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CONTRATO 355/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC. PROCESSO 2471121/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0005/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 13824-15/2016 Licitação: 128/2016 Valor Original: R$ 10.789,20
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 3.241,20
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 3.241,20
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DO CT 323/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO 7311444/2016. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0006/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 27824-89/2020 Licitação: 91/2020 Valor Original: R$ 30.000,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 17.987,07
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 17.987,07
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CONTRATO 9912503820/2020 PRESTAÇÃO E RVIÇOS/VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PROCESSO 2782489/2020. EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0011/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 3073-96/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 767.921,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 767.921,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 698.611,76
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0012/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 3076-20/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 87.505,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 87.505,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 87.505,00
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0016/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 17951-93/2016 Licitação: 1/2016 Valor Original: R$ 199.173,72
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 199.173,72
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 199.173,72
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 219/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1438544/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0017/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 2388-16/2021 Licitação: 5/2021 Valor Original: R$ 101.525,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 43.246,29
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 43.246,29
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0042/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4006-99/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 10.479,02
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 10.479,02
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 10.479,02
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400699/21/21

Empenho 0043/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4006-99/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 13,39
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 13,39
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400699/21/21

Empenho 0046/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 47.000,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 47.000,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 47.000,00
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO 02 AO CT 146/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1477905/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0047/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 804,64
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 804,64
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 804,64
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 02 AO CT 146/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1477905/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0052/2021 - 02/02/2021
Data: 02/02/2021 Processo: 21319-20/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 850,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 850,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 850,00
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: CT10/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 122093/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0053/2021 - 02/02/2021
Data: 02/02/2021 Processo: 21319-20/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 850,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 850,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 850,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: CT10/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 122093/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0077/2021 - 23/02/2021
Data: 23/02/2021 Processo: 9380-80/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 13.992,66
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 13.992,66
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 13.992,66
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00938080/21/21

Empenho 0078/2021 - 23/02/2021
Data: 23/02/2021 Processo: 9380-80/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 13,39
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 13,39
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00938080/21/21

Empenho 0082/2021 - 24/02/2021
Data: 24/02/2021 Processo: 14294-09/2020 Licitação: 117/2020 Valor Original: R$ 1.716,00
Beneficiário: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA Liquidado: R$ 1.716,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 1.716,00
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 13/2021 PREGÃO 117/2020 RRP 39/2020 SC 92 2021 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA OS SERVIDORES E MUNÍCIPES NO PRÉDIO DO CIAC. PROCESSO 618300/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0084/2021 - 25/02/2021
Data: 25/02/2021 Processo: 2388-16/2021 Licitação: 5/2021 Valor Original: R$ 1.795,50
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: ACRÉSCIMO AO VALOR CONSTANTE NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 09/2021 EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL/INTERMUNICIPAL - SEDEC. EX. 2021. PROCESSO 238816/2021