Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2213 - Manutenção da Unidade - SEMSU
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 4.065.826,06 Total Liquidado: R$ 3.159.901,48 Total Pago: R$ 2.614.611,41
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.065.493,66 Total Liquidado: R$ 3.114.887,26 Total Pago: R$ 2.614.611,41
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

106 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0001/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 21942-83/2020 Licitação: 84/2020 Valor Original: R$ 2.000,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 1.223,52
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 1.223,52
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO DO CT 9912496205/2020 COM OS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 2194283/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0002/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 1603-61/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 26.384,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 26.384,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 26.384,00
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 160361/2021.

Empenho 0003/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 1556-56/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 170.678,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 170.678,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 170.678,00
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0004/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 61448-37/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 5.400,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Liquidado: R$ 5.400,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 5.400,00
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0011/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 7.500,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 7.500,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 7.500,00
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO 01 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0012/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.139,07
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.139,07
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 1.139,07
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 01 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0013/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 3087-29/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 510.000,00
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 510.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 510.000,00
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 226/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROC. 1307080/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0014/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 13600-94/2017 Licitação: 49/2017 Valor Original: R$ 6.638,40
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 6.638,40
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 6.638,40
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 PRORROGA POR 12 MESES O PRAZO DO CONTRATO 234/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO 1467307/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0039/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4018-13/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 13,39
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 13,39
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401813/21/21

Empenho 0044/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 44925-80/2019 Licitação: 314/2019 Valor Original: R$ 37.337,55
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 22.402,53
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 22.402,53
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO CONTRATO 329/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. VALOR P/EXERCÍCIO/2021. CONFORME PROCESSO Nº 3142512/2020 -

Empenho 0045/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 186.000,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 186.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 186.000,00
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO SOS ADITIVO 06 DO CT 264/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1997419/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0049/2021 - 05/02/2021
Data: 05/02/2021 Processo: 2790-09/2021 Licitação: 8/2021 Valor Original: R$ 89.341,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 31.378,21
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 31.378,21
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA OS SEVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMSU. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 279009/2021.

Empenho 0050/2021 - 09/02/2021
Data: 09/02/2021 Processo: 21319-20/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 1.020,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: PROC: 381772/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 42/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. CT 15/2021.EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0051/2021 - 09/02/2021
Data: 09/02/2021 Processo: 21319-20/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 1.360,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: PROC: 381772/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 43/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA DE SOFTWARE. CT15/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0078/2021 - 25/02/2021
Data: 25/02/2021 Processo: 1556-56/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 700,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 682,93
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 682,93
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.

Empenho 0079/2021 - 26/02/2021
Data: 26/02/2021 Processo: 6636-06/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 16.800,00
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 16.800,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 16.800,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE DUA DETRAN-ES REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2021 PARA 96 VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEMSU. PROCESSO Nº 663606/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0082/2021 - 12/03/2021
Data: 12/03/2021 Processo: 61448-37/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 3.600,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Liquidado: R$ 3.600,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 3.600,00
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 157/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO Nº 1017200/2019 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0085/2021 - 24/03/2021
Data: 24/03/2021 Processo: 24057-56/2020 Licitação: 182/2020 Valor Original: R$ 2.990,00
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 2.990,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 2.990,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: PROC: 1445690/2021, ATA: 244/2020, SC 148/2021, RRP: 95/2020. REF. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA ATENDER DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0110/2021 - 29/03/2021
Data: 29/03/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 7.500,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 7.500,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 6.358,68
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: ADITIVO 04 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0111/2021 - 29/03/2021
Data: 29/03/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.139,07
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.139,07
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 1.139,07
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: ADITIVO 04 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2021.