Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2190 - Manutenção da Frota - SEMMAM
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 166.819,72 Total Liquidado: R$ 84.645,39 Total Pago: R$ 84.645,39
Do Período:
Total Empenhado: R$ 166.819,72 Total Liquidado: R$ 84.645,39 Total Pago: R$ 84.645,39
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

13 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0008/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 13824-15/2016 Licitação: 128/2016 Valor Original: R$ 6.425,50
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 6.425,50
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 6.425,50
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 CT100/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCESSO Nº 4701380/18. EX/21.

Empenho 0009/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 44925-80/2019 Licitação: 314/2019 Valor Original: R$ 70.000,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 5.425,67
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 5.425,67
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO CONTRATO 335/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3410858/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0010/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 13824-15/2016 Licitação: 128/2016 Valor Original: R$ 8.746,80
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 3.285,60
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 3.285,60
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 290/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCESSO 3791905/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0105/2021 - 11/03/2021
Data: 11/03/2021 Processo: 30960-31/2018 Licitação: 15/2020 Valor Original: R$ 83.600,00
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Liquidado: R$ 66.000,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 66.000,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: PROC: 464400/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 222/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 118/2021, RRP: 234/2019. REF. LOCAÇÕES DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO HATCH, SEM MOTORISTA. CONTRATO 39/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0109/2021 - 19/03/2021
Data: 19/03/2021 Processo: 12537-55/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.400,00
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 1.400,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 1.400,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0110/2021 - 19/03/2021
Data: 19/03/2021 Processo: 12537-55/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.444,98
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 1.444,98
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 1.444,98
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2020.

Empenho 0111/2021 - 19/03/2021
Data: 19/03/2021 Processo: 12537-55/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 195,23
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 195,23
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 195,23
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO PLACA MRU3809. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0112/2021 - 19/03/2021
Data: 19/03/2021 Processo: 12537-55/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 7,07
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 7,07
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 7,07
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS PROVENIENTE DE MULTA DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO PLACA MRU3809. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0181/2021 - 27/04/2021
Data: 27/04/2021 Processo: 12537-55/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 0,39
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 0,39
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 0,39
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS PROVENIENTE DE MULTA DE TRÂNSITO APLICADA AO VEÍCULO PLACA MRU3809. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0010/2021 - 13/05/2021 Anulação
Data: 13/05/2021 Processo: 13824-15/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$5.461,20
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição:

Empenho 0215/2021 - 25/05/2021
Data: 25/05/2021 Processo: 24499-83/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 66,00
Beneficiário: COMANDO DA MARINHA Liquidado: R$ 66,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 66,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO ANUAL DA DOCUMENTAÇÃO DAS LANCHAS VITÓRIA E LAMEIRÃO I, QUE SÃO UTILIZADAS NA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL PELA SEMMAM. (MARINHA DO BRASIL DPC BOLETOS: 29413906341103729 E 29413906341103731) PROCESSO 2449983/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0370/2021 - 08/10/2021
Data: 08/10/2021 Processo: 48908-37/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 390,48
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 390,48
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 390,48
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS APLICADAS AO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MRU 3809, RENAVAM Nº 00949424889. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0371/2021 - 08/10/2021
Data: 08/10/2021 Processo: 48908-37/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4,47
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 4,47
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Pago: R$ 4,47
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS DE MULTAS APLICADAS AO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MRU 3809, RENAVAM Nº 00949424889. EXERCÍCIO 2021.