Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 33.453.668,64 Total Liquidado: R$ 25.459.854,17 Total Pago: R$ 23.259.786,07
Do Período:
Total Empenhado: R$ 33.426.162,83 Total Liquidado: R$ 25.330.072,76 Total Pago: R$ 23.251.887,44
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

161 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0036/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4007-33/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 14.904,49
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 14.904,49
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 14.904,49
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição:

Empenho 0038/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4007-33/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 26,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 26,78
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 26,78
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição:

Empenho 0039/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4007-33/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 414,19
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 414,19
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 414,19
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2021-Proc. 00400733/21/21

Empenho 0040/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 43821-92/2020 Licitação: 6/2021 Valor Original: R$ 127.681,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 61.435,31
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 61.435,31
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL PARA SEGES, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2021. PROC 4382192/2020.

Empenho 0041/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 75608-82/2015 Licitação: 40/2016 Valor Original: R$ 15.977.215,77
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 15.977.215,77
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 15.977.215,77
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 06 CONTRATO 213/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020. EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0042/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 75608-82/2015 Licitação: 40/2016 Valor Original: R$ 145.081,23
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 145.081,23
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 145.081,23
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 07 CONTRATO 213/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0047/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 61448-37/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 15.000,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Liquidado: R$ 15.000,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 15.000,00
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO ADITIVO 01 AO CT 397/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 3029112/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0049/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 3087-29/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 390.000,00
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 291.516,10
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 291.516,10
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 212/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1293635/2020. EX 2021.

Empenho 0050/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 1984-89/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 885.694,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 885.694,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 885.694,00
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 198489/2021.

Empenho 0051/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 1790-83/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 453.463,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 453.463,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 453.463,00
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 179083/2021.

Empenho 0052/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 2.278,36
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 2.278,36
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 2.278,36
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0053/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 35.550,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 24.669,09
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 24.669,09
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0054/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 2.671,86
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 2.671,86
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 2.671,86
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0055/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 151,89
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 151,89
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 151,89
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1353505/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0057/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 74717-06/2019 Licitação: 54/2020 Valor Original: R$ 628.392,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 628.392,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 628.392,00
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO CONTRATO 341/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS. PROCESSO 7471706/2019 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0060/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 2551-60/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 17.215,97
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 17.215,97
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 17.215,97
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEGES. PROCESSO Nº 255160/2020 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.

Empenho 0062/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 22818-35/2020 Licitação: 88/2020 Valor Original: R$ 7.383,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 2.059,67
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 2.059,67
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CONTRATO 9912503828/2020 - PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO Nº 2281835/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0063/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 314.389,08
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 305.350,07
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 305.350,07
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 07 CONTRATO 220/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1319500/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0064/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 39138-89/2010 Licitação: 27/2010 Valor Original: R$ 290.725,24
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 290.725,24
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 284.431,14
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 13 DO CT 190/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503 - BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES DESTINADO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍVEIS. PROC 3913889/2010. EX 2021.

Empenho 0066/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 38022-02/2020 Licitação: 143/2020 Valor Original: R$ 35.200,00
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 30.800,93
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 30.800,93
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONFORME PROCESSO Nº 3802202/2020 .