|
Empenho 00001/2021 - 27/01/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Processo:
|
44925/2019
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor Original:
|
R$ 12.963,59
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 12.963,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.963,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 318/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3270160/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00005/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 115,36
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 115,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 115,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 125/2017 REERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1265432/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00006/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.900,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.900,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 125/2017 REERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1265432/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00007/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
30261/2020
|
Licitação:
|
95/2020
|
Valor Original:
|
R$ 5.631,41
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 5.631,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.631,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 9912506465/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO 3026106/2020 - EX/2021.
|
|
|
Empenho 00009/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
25750/2017
|
Licitação:
|
59/2017
|
Valor Original:
|
R$ 10.764,20
|
| Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.275,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.275,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 04, QUE PRORROGA O PRAZO POR 90 DIAS AO CONTRATO 275/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIRTUALIZAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA - PROCESSO 2575040/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00010/2021 - 24/02/2021
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Processo:
|
44925/2019
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor Original:
|
R$ 12.963,59
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 12.963,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.963,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 318/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3270160/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00011/2021 - 24/02/2021
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Processo:
|
30261/2020
|
Licitação:
|
95/2020
|
Valor Original:
|
R$ 5.631,41
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 5.631,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.631,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO Nº 9912506465/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS,QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.PROCESSO 3026106/2020 - EX/2021.
|
|
|
Empenho 00012/2021 - 25/02/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 3.800,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 3.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 125/2017 REERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1265432/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00013/2021 - 25/02/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 240,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 240,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 240,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 125/2017 REERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1265432/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00017/2021 - 01/03/2021
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Processo:
|
5171/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,53
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
REF. JUROS DE INSS DA NF 669 EMITIDA DIA 25/01/2021 PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
|
|
Empenho 00019/2021 - 29/03/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Processo:
|
30261/2020
|
Licitação:
|
95/2020
|
Valor Original:
|
R$ 42.235,59
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 11.346,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.346,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO CT Nº 9912506465/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO 3026106/2020 - EX/21.
|
|
|
Empenho 00023/2021 - 29/03/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.500,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 125/2017 REERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1265432/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00024/2021 - 29/03/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.000,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 125/2017 REERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROC. 1265432/2017. EXERC. 2021.
|
|
|
Empenho 00025/2021 - 29/03/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 10.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 125/2017 REERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROC. 1265432/2017. EXERC. 2021.
|
|
|
Empenho 00030/2021 - 14/05/2021
|
| Data:
|
14/05/2021
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 9.668,75
|
| Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 1.364,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.364,71
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 71/2021 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. UTILIZAÇÃO DA ATA: 223/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 210/2021, RRP: 234/2019. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1252520/2021.
|
|
|
Empenho 00019/2021 - 15/06/2021
Anulação
|
| Data:
|
15/06/2021
|
Processo:
|
30261/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$30.889,14
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00033/2021 - 16/06/2021
|
| Data:
|
16/06/2021
|
Processo:
|
30261/2020
|
Licitação:
|
95/2020
|
Valor Original:
|
R$ 30.889,14
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 30.889,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.889,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 9912506465/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO 3026106/2020 - EX/2021.
|
|
|
Empenho 00034/2021 - 22/06/2021
|
| Data:
|
22/06/2021
|
Processo:
|
17630/2021
|
Licitação:
|
64/2021
|
Valor Original:
|
R$ 12.627,60
|
| Beneficiário:
|
AI SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 12.198,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.198,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
CT 112/2021 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS (ARMAZENAMENTO FÍSICO) do PROCON VITORIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1763056/2021.
|
|
|
Empenho 00009/2021 - 29/06/2021
Anulação
|
| Data:
|
29/06/2021
|
Processo:
|
25750/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$6.488,78
|
| Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00035/2021 - 30/07/2021
|
| Data:
|
30/07/2021
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 2.225,28
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 509,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 509,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
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SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 168/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. ADITIVO 07 DE ALTERAÇÃO DE UG E SUPRESSÃO. PROCESSO 1931107/2017. EXERCÍCIO 2021.
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