Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2216 - Manutenção da Unidade - SETRAN
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 443.929,95 Total Liquidado: R$ 351.189,91 Total Pago: R$ 350.770,83
Do Período:
Total Empenhado: R$ 443.929,95 Total Liquidado: R$ 351.101,13 Total Pago: R$ 350.770,83
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

67 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0001/2021 - 13/01/2021
Data: 13/01/2021 Processo: 61448-37/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 397,50
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Liquidado: R$ 397,50
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 397,50
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 43/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 333642/2019.

Empenho 0002/2021 - 13/01/2021
Data: 13/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 276,86
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 276,86
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 276,86
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 1450508/2017.

Empenho 0003/2021 - 13/01/2021
Data: 13/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 5.000,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 5.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 5.000,00
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 1450508/2017.

Empenho 0004/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 600-96/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.160,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.47.17 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DAS GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE À PARTE PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA JARI. PROCESSO Nº 60096/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0008/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 28692-02/2020 Licitação: 118/2020 Valor Original: R$ 18.000,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 3.633,48
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 3.633,48
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CT 9912504724 FIRMADO COM EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS_ECT. PRESTAÇÃO SERVIÇOS/VENDAS PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. Processo Virtual 2869202/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0016/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 31394-08/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.864,38
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Liquidado: R$ 1.864,38
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 1.775,60
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DOS FISCAIS DE CONTRATOS DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3139408/2020.

Empenho 0019/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 3087-29/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 166.765,77
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 135.988,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 135.988,00
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1297343/2020.

Empenho 0023/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 44424-38/2020 Licitação: 1/2021 Valor Original: R$ 32.000,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 11.788,63
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 11.788,63
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SETRAN. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 4442438/2020

Empenho 0024/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 7.161,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 7.161,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 7.161,00
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1450508/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0030/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 61448-37/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 4.372,50
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Liquidado: R$ 2.233,95
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 1.963,65
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 43/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 163034/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0039/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 900-09/2020 Licitação: 28/2020 Valor Original: R$ 500,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 500,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 500,00
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: SALDO CT 249/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN_TOKEN. PROCESSO 2015470/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0040/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 900-09/2020 Licitação: 28/2020 Valor Original: R$ 400,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 400,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 400,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CT 249/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN_LICENÇA DE SOFTWARE. PROCESSO 2015470/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0067/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4020-92/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.623,27
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 2.623,27
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 2.623,27
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00402092/21/21

Empenho 0069/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4020-92/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 26,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 26,78
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 26,78
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00402092/21/21

Empenho 0078/2021 - 04/02/2021
Data: 04/02/2021 Processo: 42796-20/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1,63
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1,63
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 1,63
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: VALOR DE JUROS E MULTA GERADOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DAS NOTAS FISCAIS DA EMPRESA GOLDEN. EXERCÍCIO: 2020.

Empenho 0098/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 9396-93/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.642,33
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 2.642,33
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 2.642,33
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00939693/21/21

Empenho 0104/2021 - 09/03/2021
Data: 09/03/2021 Processo: 9396-93/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 74,58
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 74,58
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 74,58
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021

Empenho 0106/2021 - 22/03/2021
Data: 22/03/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 45.595,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 13.391,52
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 13.391,52
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0107/2021 - 22/03/2021
Data: 22/03/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 778,68
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 328,78
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 328,78
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0129/2021 - 25/03/2021
Data: 25/03/2021 Processo: 15174-00/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.660,36
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.660,36
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 1.660,36
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01517400/21/21