Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2210 - Manutenção da Unidade - SEMFA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 2.082.820,76 Total Liquidado: R$ 1.517.230,98 Total Pago: R$ 1.515.302,82
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.082.820,76 Total Liquidado: R$ 1.517.230,98 Total Pago: R$ 1.508.507,16
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

70 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0048/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 71616-83/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 309,68
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 309,68
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 309,68
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA DEZEMBRO/2020. PROCESSO 7161683/2019.

Empenho 0078/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 1905-30/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 15.000,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 15.000,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 15.000,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA NO EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0082/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 3087-29/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 554.078,00
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 386.482,03
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 386.482,03
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 223/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1290430/2020. EX 2021

Empenho 0092/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 45306-47/2020 Licitação: 4/2021 Valor Original: R$ 75.008,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 41.475,40
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 41.475,40
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA – EXERCÍCIO/2021. Processo Virtual 4530647/2020

Empenho 0094/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 486-19/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 254.759,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 254.759,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 254.759,00
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021.

Empenho 0095/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 481-96/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.890,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 3.593,61
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 3.593,61
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021.

Empenho 0099/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 71599-84/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.873,95
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 2.873,95
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 2.873,95
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 7159984/2019.

Empenho 0148/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4014-35/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 5.938,38
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 5.938,38
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 5.938,38
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401435/21/21

Empenho 0161/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 20.000,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 9.674,45
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 9.674,45
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0162/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.384,32
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.038,24
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 1.038,24
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - EXERCÍCIO/2021

Empenho 0164/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 70.751,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 46.196,16
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 46.196,16
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0165/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 6.575,52
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 4.931,64
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 4.931,64
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0186/2021 - 01/02/2021
Data: 01/02/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 633,80
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 633,80
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 633,80
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.

Empenho 0190/2021 - 02/02/2021
Data: 02/02/2021 Processo: 21319-20/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 680,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 680,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 680,00
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: CT 05/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 355880/2021. EX/21.

Empenho 0191/2021 - 02/02/2021
Data: 02/02/2021 Processo: 21319-20/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 680,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 680,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 680,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: CT 05/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 355880/2021. EX/21.

Empenho 0259/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 9390-16/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.995,24
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 3.995,24
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 3.995,24
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00939016/21/21

Empenho 0274/2021 - 23/02/2021
Data: 23/02/2021 Processo: 45306-47/2020 Licitação: 4/2021 Valor Original: R$ 1.000,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: ACRÉSCIMO AO VALOR CONSTANTE NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2021 EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL/MUNICIPAL PARA SEMFA. PROC 4530647/2020. EX. 202

Empenho 0299/2021 - 09/03/2021
Data: 09/03/2021 Processo: 9390-16/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 27,66
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 27,66
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 27,66
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021

Empenho 0364/2021 - 24/03/2021
Data: 24/03/2021 Processo: 15167-08/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4.435,94
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 4.435,94
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 4.435,94
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2021-Proc. 01516708/21/21

Empenho 0379/2021 - 26/03/2021
Data: 26/03/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 65.827,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: ADITIVO Nº 03 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 130/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021.