Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2029 - Apoio Condominial e Manutenção do Ciac - SEDEC
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 703.048,65 Total Liquidado: R$ 493.975,96 Total Pago: R$ 493.975,96
Do Período:
Total Empenhado: R$ 703.048,65 Total Liquidado: R$ 493.975,96 Total Pago: R$ 493.975,96
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

10 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0007/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 10367-79/2018 Licitação: 106/2018 Valor Original: R$ 10.353,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Liquidado: R$ 4.581,50
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 4.581,50
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0008/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 10367-79/2018 Licitação: 106/2018 Valor Original: R$ 865,03
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Liquidado: R$ 382,82
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 382,82
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0009/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 10367-79/2018 Licitação: 106/2018 Valor Original: R$ 2.030,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Liquidado: R$ 898,33
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 898,33
Natureza: 3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0010/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 10367-79/2018 Licitação: 106/2018 Valor Original: R$ 522,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Liquidado: R$ 231,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 231,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0044/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 36928-40/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 139.335,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 139.335,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 139.335,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO CONTRATO 133/2020 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº 623601/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0085/2021 - 26/02/2021
Data: 26/02/2021 Processo: 36928-40/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 557.620,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 348.547,31
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 348.547,31
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: ADITIVO 01 DE PRAZO/REDUÇÃO 20% AO CT 133/2020, REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROC. 623601/2020. EX 2021

Empenho 0007/2021 - 10/09/2021 Anulação
Data: 10/09/2021 Processo: 10367-79/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$5.771,50
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição:

Empenho 0008/2021 - 10/09/2021 Anulação
Data: 10/09/2021 Processo: 10367-79/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$482,21
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição:

Empenho 0009/2021 - 10/09/2021 Anulação
Data: 10/09/2021 Processo: 10367-79/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.131,67
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Descrição:

Empenho 0010/2021 - 10/09/2021 Anulação
Data: 10/09/2021 Processo: 10367-79/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$291,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: