|
Empenho 00001/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 5.075,00
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 4.282,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.282,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 06 DE PRORROGAÇÃO POR 287 DIAS/REAJUSTE DE 4,6584% AO CT 80/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS/SEM MOTORISTA/SEM COMBUSTÍVEL/COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS_PROCESSO 7767162/2017. EXERCÍCIO 2021
|
|
|
Empenho 00003/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
37118/2017
|
Licitação:
|
77/2017
|
Valor Original:
|
R$ 51.212,61
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 35.629,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 35.629,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. PROC 3711840/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00007/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 706.330,30
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 224.846,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 224.846,17
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 213/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1294292/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00008/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
61448/2018
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor Original:
|
R$ 8.509,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 8.093,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.093,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00011/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 24.964,69
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 24.964,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.964,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 6888664/2016 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00012/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 219.567,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 219.567,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 219.567,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
TERMO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 6888664/2016 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00016/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
1560/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 591.582,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 591.582,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 591.582,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00017/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
1520/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 349.072,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 260.802,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 260.802,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021.
|
|
|
Empenho 00048/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4001/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.620,87
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.620,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.620,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400166/21/21
|
|
|
Empenho 00050/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
4001/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13,39
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 13,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 13,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400166/21/21
|
|
|
Empenho 00051/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
46232/2020
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor Original:
|
R$ 83.488,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 69.096,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 69.096,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00073/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 12.098,97
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 12.098,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.098,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 7306694/2016. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00074/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 93.352,00
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 91.831,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 91.831,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 06 DO CT78/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7611207/2016. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00075/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 182.503,34
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 182.503,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 182.503,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO Nº7306694/2016. EX/21.
|
|
|
Empenho 00077/2021 - 10/02/2021
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Processo:
|
1525/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.953,18
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 1.953,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.953,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021.
|
|
|
Empenho 00080/2021 - 10/02/2021
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Processo:
|
13146/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 203,70
|
| Beneficiário:
|
ALEXANDRA DE SOUZA TONOLI BARROS
|
Liquidado:
|
R$ 203,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 203,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DO EX-SERVIDOR ANTONIO BARROS DAS NEVES, MATRÍCULA 618106_CENTRAL/GAB. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1314677/2020.
|
|
|
Empenho 00108/2021 - 23/02/2021
|
| Data:
|
23/02/2021
|
Processo:
|
9374/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.915,68
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.915,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.915,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00937423/21/21
|
|
|
Empenho 00110/2021 - 23/02/2021
|
| Data:
|
23/02/2021
|
Processo:
|
9374/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13,39
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 13,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 13,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00937423/21/21
|
|
|
Empenho 00115/2021 - 25/02/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 21.915,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 21.915,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.915,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00116/2021 - 25/02/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 3.668,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 3.668,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.668,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2021.
|
|