Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2198 - Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 4.287.061,53 Total Liquidado: R$ 3.157.411,10 Total Pago: R$ 3.150.807,85
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.287.061,53 Total Liquidado: R$ 3.157.411,10 Total Pago: R$ 3.150.807,85
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

119 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0001/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 13824-15/2016 Licitação: 128/2016 Valor Original: R$ 5.075,00
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 4.282,60
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 4.282,60
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 06 DE PRORROGAÇÃO POR 287 DIAS/REAJUSTE DE 4,6584% AO CT 80/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS/SEM MOTORISTA/SEM COMBUSTÍVEL/COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS_PROCESSO 7767162/2017. EXERCÍCIO 2021

Empenho 0003/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 37118-40/2017 Licitação: 77/2017 Valor Original: R$ 51.212,61
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 35.629,95
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 35.629,95
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 324/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. PROC 3711840/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0007/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 3087-29/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 706.330,30
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 224.846,17
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 224.846,17
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 213/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1294292/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0008/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 61448-37/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 8.509,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Liquidado: R$ 8.093,10
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 8.093,10
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0011/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 24.964,69
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 24.964,69
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 24.964,69
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 6888664/2016 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0012/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 219.567,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 219.567,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 219.567,00
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: TERMO ADITIVO Nº 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 23/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 6888664/2016 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0016/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 1560-14/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 591.582,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 591.582,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 591.582,00
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0017/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 1520-72/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 349.072,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 229.884,10
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 229.884,10
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 152072/2021.

Empenho 0048/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4001-66/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.620,87
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 2.620,87
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 2.620,87
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400166/21/21

Empenho 0050/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4001-66/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 13,39
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 13,39
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00400166/21/21

Empenho 0051/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 46232-66/2020 Licitação: 3/2021 Valor Original: R$ 83.488,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 60.678,38
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 60.678,38
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE MUNICIPAL E INTER-MUNICIPAL PARA ATENDER AOS DESLOCAMENTOS RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CENTRAL. PROCESSO 4623266/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0073/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 12.098,97
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 12.098,97
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 12.098,97
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 7306694/2016. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0074/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 13824-15/2016 Licitação: 128/2016 Valor Original: R$ 93.352,00
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 91.831,20
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 91.831,20
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 06 DO CT78/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - PROCESSO Nº 7611207/2016. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0075/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 182.503,34
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 181.951,70
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 181.951,70
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: ADITIVO Nº05 PRORROGAÇÃO DE PRAZO/SUPRESSÃO 22,74% AO CT36/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO Nº7306694/2016. EX/21.

Empenho 0077/2021 - 10/02/2021
Data: 10/02/2021 Processo: 1525-03/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.953,18
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Liquidado: R$ 1.953,18
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 1.953,18
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART´s - CREA NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 152503/2021.

Empenho 0080/2021 - 10/02/2021
Data: 10/02/2021 Processo: 13146-77/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 203,70
Beneficiário: ALEXANDRA DE SOUZA TONOLI BARROS Liquidado: R$ 203,70
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 203,70
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DO EX-SERVIDOR ANTONIO BARROS DAS NEVES, MATRÍCULA 618106_CENTRAL/GAB. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1314677/2020.

Empenho 0108/2021 - 23/02/2021
Data: 23/02/2021 Processo: 9374-23/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.915,68
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.915,68
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 1.915,68
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00937423/21/21

Empenho 0110/2021 - 23/02/2021
Data: 23/02/2021 Processo: 9374-23/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 13,39
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 13,39
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00937423/21/21

Empenho 0115/2021 - 25/02/2021
Data: 25/02/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 21.915,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 19.369,89
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 19.369,89
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0116/2021 - 25/02/2021
Data: 25/02/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 3.668,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 3.460,80
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 3.460,80
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO 2021.