Empenho 00157/2021 - 26/01/2021
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Data:
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26/01/2021
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Processo:
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38513/2020
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 2,99
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Beneficiário:
|
MCM PRODUCOES LTDA
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Liquidado:
|
R$ 2,99
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 2,99
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Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
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Quant. Itens
|
-
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Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
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Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM TRIPLICIDADE DE ISSQN - SIMPLES NACIONAL, NAS COMPETÊNCIAS 05/2019 E 12/2019.
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Empenho 00158/2021 - 27/01/2021
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Data:
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27/01/2021
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Processo:
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20255/2020
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 4,88
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Beneficiário:
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INRI JOAO MONDADORI JUNIOR
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Liquidado:
|
R$ 4,88
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 4,88
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Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
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Quant. Itens
|
-
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Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL NO PERÍODO DE 03 A 05/2020.
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Empenho 00181/2021 - 29/01/2021
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Data:
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29/01/2021
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Processo:
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29101/2020
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 2,28
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Beneficiário:
|
CS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
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Liquidado:
|
R$ 2,28
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 2,28
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
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Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA GUIA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.
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Empenho 00182/2021 - 29/01/2021
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Data:
|
29/01/2021
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Processo:
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8755/2020
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Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 8,31
|
Beneficiário:
|
SMOKE FILMS PRODUTORA LTDA
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Liquidado:
|
R$ 8,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8,31
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE GUIA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.
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Empenho 00183/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
5551/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4,83
|
Beneficiário:
|
CONDOMINIO DO EDIFICIO PEDRAS RUBRAS
|
Liquidado:
|
R$ 4,83
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4,83
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE GUIA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.
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Empenho 00184/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
38921/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 20,79
|
Beneficiário:
|
ONILDA GOMES
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Liquidado:
|
R$ 20,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20,79
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2019.
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Empenho 00185/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
44210/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,45
|
Beneficiário:
|
MARLENE REXHAUSEN CARVALHO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020.
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Empenho 00196/2021 - 04/02/2021
|
Data:
|
04/02/2021
|
Processo:
|
31580/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 61,22
|
Beneficiário:
|
ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 61,22
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 61,22
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE TAXA DE PUBLICIDADE - SEDEC.
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Empenho 00197/2021 - 04/02/2021
|
Data:
|
04/02/2021
|
Processo:
|
72418/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 321,88
|
Beneficiário:
|
BEM SEGURO CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 321,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 321,88
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE ISS.
|
|
Empenho 00199/2021 - 04/02/2021
|
Data:
|
04/02/2021
|
Processo:
|
45621/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,18
|
Beneficiário:
|
EMILTON ALVES DE MORAIS
|
Liquidado:
|
R$ 0,18
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,18
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020.
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Empenho 00200/2021 - 04/02/2021
|
Data:
|
04/02/2021
|
Processo:
|
43750/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6,84
|
Beneficiário:
|
EVANDRO SARLO ANTONIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
Liquidado:
|
R$ 6,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE ISS. PROCESSO Nº 4375028/20. EX/21.
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Empenho 00201/2021 - 04/02/2021
|
Data:
|
04/02/2021
|
Processo:
|
22239/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2,05
|
Beneficiário:
|
SILVIA MARA ALVES DE MOURA
|
Liquidado:
|
R$ 2,05
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2,05
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE TAXA DE GUIA DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE USO.
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Empenho 00202/2021 - 04/02/2021
|
Data:
|
04/02/2021
|
Processo:
|
17134/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,07
|
Beneficiário:
|
BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,07
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,07
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE PARCELA DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020.
|
|
Empenho 00203/2021 - 04/02/2021
|
Data:
|
04/02/2021
|
Processo:
|
8757/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 8,31
|
Beneficiário:
|
FIRE MARKETING E COMUNICACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8,31
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.
|
|
Empenho 00204/2021 - 05/02/2021
|
Data:
|
05/02/2021
|
Processo:
|
5552/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4,83
|
Beneficiário:
|
CONDOMINIO DO EDIFICIO CAMBURI CENTER II
|
Liquidado:
|
R$ 4,83
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.
|
|
Empenho 00206/2021 - 05/02/2021
|
Data:
|
05/02/2021
|
Processo:
|
31859/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4,14
|
Beneficiário:
|
STUDIO PILATES CORPO & ART LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4,14
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.
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|
Empenho 00207/2021 - 05/02/2021
|
Data:
|
05/02/2021
|
Processo:
|
43860/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,62
|
Beneficiário:
|
KATIA RUBIA ALVES DORTE
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020. CONFORME FICHA DE CREDITO 18/21 E AUTORIZAÇAO NA SEQUENCIA PROCESSUAL Nº06. PROCESSO Nº 4386090/2020 . EX/21.
|
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Empenho 00207/2021 - 05/02/2021
Anulação
|
Data:
|
05/02/2021
|
Processo:
|
43860/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$0,62
|
Beneficiário:
|
KATIA RUBIA ALVES DORTE
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00209/2021 - 05/02/2021
|
Data:
|
05/02/2021
|
Processo:
|
44139/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 21,30
|
Beneficiário:
|
LENICE BARROS GUIMARÃES JACOBSEN
|
Liquidado:
|
R$ 21,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21,30
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2019 e 2020. PROCESSO Nº 4413917/2020. EX/21.
|
|
Empenho 00210/2021 - 05/02/2021
|
Data:
|
05/02/2021
|
Processo:
|
44251/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1,29
|
Beneficiário:
|
CLESIO ANTONIO BRANDÃO
|
Liquidado:
|
R$ 1,29
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1,29
|
Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE PARCELA DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020. CONFORME FICHA DE CREDITO Nº 637/20. PROCESSO Nº 4425158/2020 . EX/21.
|
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