Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2215 - Manutenção da Unidade - SEMUS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 13.411.528,85 Total Liquidado: R$ 10.195.208,72 Total Pago: R$ 10.133.926,42
Do Período:
Total Empenhado: R$ 13.411.528,85 Total Liquidado: R$ 10.141.801,75 Total Pago: R$ 9.388.786,92
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

139 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0002/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 30796-87/2020 Licitação: 139/2020 Valor Original: R$ 79.893,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 14.683,56
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 14.683,56
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO DO CT9912513443/20-PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PCT DE SERV.DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QDO CONTRATADOS SERV.ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS. PROC.3079687/20.EX/21.

Empenho 0010/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 15420-09/2019 Licitação: 122/2019 Valor Original: R$ 8.161,30
Beneficiário: ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Descrição: SALDO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 224/2019, FIRMADO COM A EMPRESAENGEMONT EXTINTORES & SERVIÇOS LTDA. Processo Virtual 1542009/2019

Empenho 0032/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 34974-05/2019 Licitação: 256/2019 Valor Original: R$ 341.837,94
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Liquidado: R$ 281.894,57
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 281.894,57
Natureza: 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: SALDO DO CT163/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. PROCESSO Nº 3497405/2019. EX/21.

Empenho 0044/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 66525-00/2015 Licitação: 304/2015 Valor Original: R$ 20.483,07
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Liquidado: R$ 20.483,07
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 20.483,07
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO DO 2º ADITIVO AO CT259/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 2611988/2016. EX/21.

Empenho 0047/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 3087-29/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 5.400.000,00
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 4.001.392,18
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 4.001.392,18
Natureza: 3.3.90.46.03 - AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Descrição: SALDO DO CT227/20 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO Nº1342496/20. EX/21.

Empenho 0057/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 23013-75/2019 Licitação: 166/2019 Valor Original: R$ 4.826,67
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP Liquidado: R$ 4.826,67
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 4.826,67
Natureza: 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019

Empenho 0061/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 23013-75/2019 Licitação: 166/2019 Valor Original: R$ 3.385,50
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP Liquidado: R$ 3.385,50
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 3.385,50
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019

Empenho 0187/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4019-68/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 11.489,29
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 11.489,29
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 11.489,29
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401968/21/21

Empenho 0218/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 46754-62/2017 Licitação: 176/2017 Valor Original: R$ 63.572,63
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 51.278,05
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 51.278,05
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.

Empenho 0293/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 60980-18/2019 Licitação: 232/2019 Valor Original: R$ 6.084,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: SALDO ADITIVO Nº01 AO CT430/19 - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSPORTE SERVIÇO E VALE TRANSPORTE SOCIAL). PROCESSO Nº 6098018/2019. EX/21.

Empenho 0296/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 76.365,24
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 76.365,24
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 76.365,24
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.

Empenho 0301/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 5.708,17
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 5.708,17
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 5.708,17
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.

Empenho 0323/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 51722-89/2017 Licitação: 203/2019 Valor Original: R$ 42.996,88
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Liquidado: R$ 14.818,97
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 14.818,97
Natureza: 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: 1º ADITIVO CT 453/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES, PRORROGA PRAZO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021. PROCESSO 5172289/2017.

Empenho 0357/2021 - 02/02/2021
Data: 02/02/2021 Processo: 41562-65/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 103,85
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 103,85
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 103,85
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: JUROS DE INSS A SER PAGOS NA CONTA "BANESTES", REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 8283, 8284 E 8285 EMITIDAS DIA 01/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A.

Empenho 0359/2021 - 02/02/2021
Data: 02/02/2021 Processo: 41562-65/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 155,78
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 155,78
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 155,78
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: JUROS DE INSS A SER PAGOS NA CONTA "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 8280, 8281 E 8282 EMITIDAS DIA 01/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A.

Empenho 0389/2021 - 16/02/2021
Data: 16/02/2021 Processo: 44091-47/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 136,76
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 136,76
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 136,76
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS ref. NF 3200 emitida em 15/12/20 da empresa Net Service.

Empenho 0390/2021 - 17/02/2021
Data: 17/02/2021 Processo: 44548-13/2020 Licitação: 11/2021 Valor Original: R$ 2.410.224,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 882.518,35
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 882.518,35
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020

Empenho 0391/2021 - 17/02/2021
Data: 17/02/2021 Processo: 16572-62/2020 Licitação: 178/2020 Valor Original: R$ 1.780,50
Beneficiário: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME Liquidado: R$ 1.780,50
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 1.780,50
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO). Processo Virtual 81676/2021

Empenho 0410/2021 - 19/02/2021
Data: 19/02/2021 Processo: 24781-80/2020 Licitação: 269/2020 Valor Original: R$ 12.450,00
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 8.622,16
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 8.622,16
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁLCOOL 70º). RC 636/2020. CT 18/2021. Processo Virtual 2478180/2020

Empenho 0549/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 9395-49/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 17.001,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 17.001,78
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 17.001,78
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00939549/21/21