Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2209 - Manutenção da Unidade - SEMESP
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 2.246.256,60 Total Liquidado: R$ 1.491.424,50 Total Pago: R$ 1.418.746,73
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.246.256,60 Total Liquidado: R$ 1.491.424,50 Total Pago: R$ 1.418.746,73
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

57 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0001/2021 - 13/01/2021
Data: 13/01/2021 Processo: 22328-14/2018 Licitação: 123/2018 Valor Original: R$ 50.049,96
Beneficiário: PISCINA FACIL LTDA ME Liquidado: R$ 38.093,58
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 38.093,58
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO 02_PRORROGAÇÃO DO CT 258/2018, REF. PREST. SERV. DE LIMPEZA/TRATAMENTO/MANUTENÇÃO PISCINAS, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/INSUMOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA CASA DE MÁQUINAS_PROC 2232814/2018. EX 2021.

Empenho 0003/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.416,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 929,77
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 929,77
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO 01 AO CT 141/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1549140/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0004/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 89,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 89,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 89,00
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 CT 141/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1549140/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0006/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 61448-37/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 787,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Liquidado: R$ 389,55
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 349,80
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 13/2020 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 159428/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0007/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 43917-50/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 403.938,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 80.612,45
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 80.612,45
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4391750/2020.

Empenho 0008/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 43932-07/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 164.761,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 164.761,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 164.761,00
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4393207/2020.

Empenho 0032/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4012-46/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 13.767,34
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 13.767,34
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 13.767,34
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401246/21/21

Empenho 0037/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4012-46/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.021,21
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.021,21
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 1.021,21
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2021-Proc. 00401246/21/21

Empenho 0041/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 636.791,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 583.827,17
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 517.170,95
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: ADITIVO Nº6 PRORROGAÇAO PRAZO DO CT19/17 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº7385480/16. VIG.12 MESES. VALOR PARCIAL. EX/21.

Empenho 0042/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 3087-29/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 150.000,00
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 122.192,05
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 122.192,05
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 222/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1309394/2020. EX 2021.

Empenho 0043/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 36928-40/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 24.986,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 24.986,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 24.986,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO CONTRATO 364/2020 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO 4399022/2020. EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0046/2021 - 08/02/2021
Data: 08/02/2021 Processo: 3596-32/2021 Licitação: 14/2021 Valor Original: R$ 73.068,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 23.478,47
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 23.478,47
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: REF. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMESP, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2021. PROC 359632/2020

Empenho 0047/2021 - 09/02/2021
Data: 09/02/2021 Processo: 1664-29/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 66,75
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 66,75
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 66,75
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021

Empenho 0048/2021 - 18/02/2021
Data: 18/02/2021 Processo: 36928-40/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 50.000,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 50.000,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 50.000,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO CONTRATO 364/2020 MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PMV. PROCESSO 4399022/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0049/2021 - 19/02/2021
Data: 19/02/2021 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 18.786,14
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 18.786,14
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 18.786,14
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 AO CT19/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 7385480/16. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0069/2021 - 23/02/2021
Data: 23/02/2021 Processo: 9389-91/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 12.647,94
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 12.647,94
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 12.647,94
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00938991/21/21

Empenho 0086/2021 - 09/03/2021
Data: 09/03/2021 Processo: 9389-91/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 19,07
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 19,07
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 19,07
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021

Empenho 0088/2021 - 18/03/2021
Data: 18/03/2021 Processo: 14001-74/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 19,49
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 19,49
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 19,49
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REFERENTE AO JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020

Empenho 0089/2021 - 23/03/2021
Data: 23/03/2021 Processo: 21319-20/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 340,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 306,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 306,00
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: PROC: 768891/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 146/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. CT 48/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0090/2021 - 23/03/2021
Data: 23/03/2021 Processo: 21319-20/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 340,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 306,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago: R$ 306,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: PROC: 768891/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 147/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA DE SOFTWARE. CT 48/2021. EXERCÍCIO 2021.