Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2206 - Manutenção da Unidade - SEMC
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 962.695,83 Total Liquidado: R$ 504.979,86 Total Pago: R$ 499.057,88
Do Período:
Total Empenhado: R$ 962.695,83 Total Liquidado: R$ 504.979,86 Total Pago: R$ 499.057,88
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

63 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0001/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 41389-03/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 63.288,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 27.848,78
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 27.848,78
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0002/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 41392-19/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 231.123,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 139.740,80
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 139.740,80
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0003/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 43441-58/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 163.099,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 127.000,20
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 127.000,20
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

Empenho 0004/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 61448-37/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 3.513,90
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Liquidado: R$ 1.120,95
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 1.120,95
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: SALDO ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA/ACRÉSCIMO 25% AO CT 97/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0005/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 7.040,45
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 3.929,05
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 3.929,05
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO - PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0006/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 553,73
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 553,73
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 553,73
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO - PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0007/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 3087-29/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 231.076,00
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 53.530,58
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 53.530,58
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 219/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1315800/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0029/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 4010-57/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 6.413,27
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 6.413,27
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 6.413,27
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401057/21/21

Empenho 0030/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 28912-06/2020 Licitação: 93/2020 Valor Original: R$ 1.376,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CT 9912509789/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PROCESSO 2891206/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0034/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 44925-80/2019 Licitação: 314/2019 Valor Original: R$ 4.651,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 4.650,57
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 4.650,57
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CT 342/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3489916/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0035/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 8.920,18
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 21/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1862837/2016. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0036/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 214.796,16
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: ADITIVO 05 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 21/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1862837/2016. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0067/2021 - 03/02/2021
Data: 03/02/2021 Processo: 24057-56/2020 Licitação: 182/2020 Valor Original: R$ 2.272,50
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 2.272,50
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 2.272,50
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: ATA REGISTRO DE PREÇO 244/2020 PREGÃO 182/2020 RRP 95/2020 PROCESSO 458425/2021 SC 31600027/2021 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0100/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 9383-14/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 6.073,63
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 6.073,63
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 6.073,63
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00938314/21/21

Empenho 0104/2021 - 23/02/2021
Data: 23/02/2021 Processo: 46227-53/2020 Licitação: 18/2021 Valor Original: R$ 22.368,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 19.517,60
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 19.517,60
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2021. proc 4622753/2020

Empenho 0106/2021 - 26/02/2021
Data: 26/02/2021 Processo: 61448-37/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 7.950,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Liquidado: R$ 5.215,20
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 5.215,20
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: ADITIVO 02 PRORROGA VIGÊNCIA DO CT 97/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0111/2021 - 05/03/2021
Data: 05/03/2021 Processo: 9383-14/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 10,89
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 10,89
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 10,89
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021

Empenho 0112/2021 - 09/03/2021
Data: 09/03/2021 Processo: 21319-20/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 340,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: CONTRATO 19/2021 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4343509/2020.

Empenho 0113/2021 - 09/03/2021
Data: 09/03/2021 Processo: 21319-20/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 340,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: CONTRATO 19/2021 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4343509/2020.

Empenho 0114/2021 - 16/03/2021
Data: 16/03/2021 Processo: 1535-30/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1,82
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1,82
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 1,82
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 600, EMITIDA EM 11/01/2021, EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA.