Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2358 - Serviço Especializado em Abordagem Social
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.134.663,43 Total Liquidado: R$ 2.647.136,91 Total Pago: R$ 2.647.136,91
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.134.663,43 Total Liquidado: R$ 2.647.136,91 Total Pago: R$ 2.647.136,91
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0099/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 46814-66/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.774.696,68
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 1.558.894,37
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 1.558.894,37
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 DE PRAZO AO TC Nº 07/2017_SUPORTE TÉCNICO/ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO NECESSÁRIO P/ POTENCIALIZAR AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE C/ FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO CREAS_PROC. 6627335/2019. EX 2021.

Empenho 0100/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 46814-66/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 180.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 75.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 75.000,00
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 DE PRAZO AO TC Nº 07/2017_SUPORTE TÉCNICO/ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO NECESSÁRIO P/ POTENCIALIZAR AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE C/ FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO CREAS_PROC. 6627335/2019. EX 2021.

Empenho 0101/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 46814-66/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 270.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Liquidado: R$ 270.000,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 270.000,00
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 DE PRAZO AO TC Nº 07/2017_SUPORTE TÉCNICO/ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO NECESSÁRIO P/ POTENCIALIZAR AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE C/ FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO CREAS_PROC. 6627335/2019. EX 2021.

Empenho 0114/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 44925-80/2019 Licitação: 314/2019 Valor Original: R$ 50.869,28
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 50.869,28
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 50.869,28
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CT 313/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3174383/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0115/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 44925-80/2019 Licitação: 314/2019 Valor Original: R$ 369.130,72
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 369.130,72
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 369.130,72
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CT 313/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3174383/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 12988/2021 - 26/07/2021
Data: 26/07/2021 Processo: 44925-80/2019 Licitação: 314/2019 Valor Original: R$ 292.114,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 281.589,33
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 281.589,33
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CT 313/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3174383/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 15635/2021 - 30/09/2021
Data: 30/09/2021 Processo: 44925-80/2019 Licitação: 314/2019 Valor Original: R$ 197.852,75
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 41.653,21
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 41.653,21
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 313/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3174383/2020. EXERCÍCIO 2021.