|
Empenho 00005/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
27000/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13.500.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 6.737.997,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.737.997,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020.
|
|
|
Empenho 00015/2021 - 15/01/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Processo:
|
67219/2019
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor Original:
|
R$ 720.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 720.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 720.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO CT Nº 8/2020, REFERENTE À FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA_COSIP - PROCESSO 6721907/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00018/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
74077/2019
|
Licitação:
|
63/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.280.000,00
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 387.403,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 387.403,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 285/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 7407734/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00038/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
39142/2020
|
Licitação:
|
172/2020
|
Valor Original:
|
R$ 128.500,00
|
| Beneficiário:
|
VIX PRIME PRODUCOES E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 128.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 128.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO CT 348/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RETIRADA DE DE OBJETOS E ENFEITES LUMINOSOS NATALINOS - PROCESSO 3914219/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00041/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
34298/2020
|
Licitação:
|
285/2020
|
Valor Original:
|
R$ 19.861,04
|
| Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 18.333,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.333,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.15 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 363/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EXERCÍCIO 2021.
Processo Virtual 3429803/2020
|
|
|
Empenho 00042/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
34298/2020
|
Licitação:
|
285/2020
|
Valor Original:
|
R$ 7.742,80
|
| Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.445,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.445,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.02 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO CT 363/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EXERCÍCIO 2021.
Processo Virtual 3429803/2020
|
|
|
Empenho 00043/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
34298/2020
|
Licitação:
|
285/2020
|
Valor Original:
|
R$ 621,92
|
| Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 598,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 598,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
SALDO CT 363/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EXERCÍCIO 2021.
Processo Virtual 3429803/2020
|
|
|
Empenho 00044/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
34298/2020
|
Licitação:
|
285/2020
|
Valor Original:
|
R$ 13.365,56
|
| Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 657,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 657,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
SALDO CT 363/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EXERCÍCIO 2021.
Processo Virtual 3429803/2020
|
|
|
Empenho 00070/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
39143/2020
|
Licitação:
|
173/2020
|
Valor Original:
|
R$ 147.154,80
|
| Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 147.154,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 147.154,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO CT 349/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO/FORNECIMENTO/COLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/RETIRADA DE OBJETOS/ENFEITES LUMINOSOS NATALINOS. PROCESSO 3914363/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00005/2021 - 12/02/2021
Anulação
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Processo:
|
27000/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$6.762.003,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00018/2021 - 03/03/2021
Anulação
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Processo:
|
74077/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.500.000,00
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00044/2021 - 11/03/2021
Anulação
|
| Data:
|
11/03/2021
|
Processo:
|
34298/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$12.708,12
|
| Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00105/2021 - 11/03/2021
|
| Data:
|
11/03/2021
|
Processo:
|
11843/2021
|
Licitação:
|
16/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.196.922,21
|
| Beneficiário:
|
WT - TECNOLOGIA, GESTAO E ENERGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 231.804,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 231.804,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, CT 43/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1184374/2021.
|
|
|
Empenho 00139/2021 - 13/04/2021
|
| Data:
|
13/04/2021
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 11.375,00
|
| Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 7.431,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.431,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REMANEJAMWNTO SALDO ATA 223/2020 PREGÃO 15/2020. CT 53/2021 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO 1376353/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00168/2021 - 06/05/2021
|
| Data:
|
06/05/2021
|
Processo:
|
2791/2021
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
| Beneficiário:
|
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 264.280,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 264.280,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento e manutenção do Parque de Iluminação Público do Município de Vitória. CT 083/2021. Processo 279145/2021.
|
|
|
Empenho 00169/2021 - 06/05/2021
|
| Data:
|
06/05/2021
|
Processo:
|
2791/2021
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.692.667,00
|
| Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.133.249,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.133.249,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento e manutenção do Parque de Iluminação Público do Município de Vitória. CT 84/2021. Processo 279145/2021.
|
|
|
Empenho 00195/2021 - 26/05/2021
|
| Data:
|
26/05/2021
|
Processo:
|
27000/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.381.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 3.381.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.381.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00041/2021 - 08/07/2021
Anulação
|
| Data:
|
08/07/2021
|
Processo:
|
34298/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.527,76
|
| Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.15 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00042/2021 - 08/07/2021
Anulação
|
| Data:
|
08/07/2021
|
Processo:
|
34298/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$297,80
|
| Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.02 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00043/2021 - 08/07/2021
Anulação
|
| Data:
|
08/07/2021
|
Processo:
|
34298/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$23,92
|
| Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|