Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2043 - Bairro Iluminado
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 21.835.845,90 Total Liquidado: R$ 15.682.335,39 Total Pago: R$ 15.647.378,95
Do Período:
Total Empenhado: R$ 21.835.845,90 Total Liquidado: R$ 15.682.335,39 Total Pago: R$ 15.647.378,95
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

30 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0005/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 27000-09/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 13.500.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 6.737.997,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 6.737.997,00
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020.

Empenho 0015/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 67219-07/2019 Licitação: 2/2020 Valor Original: R$ 720.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 613.210,36
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 613.210,36
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CT Nº 8/2020, REFERENTE À FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA_COSIP - PROCESSO 6721907/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0018/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 74077-34/2019 Licitação: 63/2020 Valor Original: R$ 2.280.000,00
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 387.403,89
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 387.403,89
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO CONTRATO 285/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 7407734/2019 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0038/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 39142-19/2020 Licitação: 172/2020 Valor Original: R$ 128.500,00
Beneficiário: VIX PRIME PRODUCOES E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 128.500,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 128.500,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CT 348/2020, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RETIRADA DE DE OBJETOS E ENFEITES LUMINOSOS NATALINOS - PROCESSO 3914219/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0041/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 34298-03/2020 Licitação: 285/2020 Valor Original: R$ 19.861,04
Beneficiário: GRUNNER ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 18.333,28
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 18.333,28
Natureza: 4.4.90.52.15 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Descrição: SALDO CT 363/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 3429803/2020

Empenho 0042/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 34298-03/2020 Licitação: 285/2020 Valor Original: R$ 7.742,80
Beneficiário: GRUNNER ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 7.445,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 7.445,00
Natureza: 4.4.90.52.02 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
Descrição: SALDO CT 363/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 3429803/2020

Empenho 0043/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 34298-03/2020 Licitação: 285/2020 Valor Original: R$ 621,92
Beneficiário: GRUNNER ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 598,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 598,00
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: SALDO CT 363/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 3429803/2020

Empenho 0044/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 34298-03/2020 Licitação: 285/2020 Valor Original: R$ 13.365,56
Beneficiário: GRUNNER ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 657,44
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 657,44
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: SALDO CT 363/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EXERCÍCIO 2021. Processo Virtual 3429803/2020

Empenho 0070/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 39143-63/2020 Licitação: 173/2020 Valor Original: R$ 147.154,80
Beneficiário: PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 147.154,80
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 147.154,80
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO CT 349/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO/FORNECIMENTO/COLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/RETIRADA DE OBJETOS/ENFEITES LUMINOSOS NATALINOS. PROCESSO 3914363/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0005/2021 - 12/02/2021 Anulação
Data: 12/02/2021 Processo: 27000-09/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$6.762.003,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:

Empenho 0018/2021 - 03/03/2021 Anulação
Data: 03/03/2021 Processo: 74077-34/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.500.000,00
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição:

Empenho 0044/2021 - 11/03/2021 Anulação
Data: 11/03/2021 Processo: 34298-03/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$12.708,12
Beneficiário: GRUNNER ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição:

Empenho 0105/2021 - 11/03/2021
Data: 11/03/2021 Processo: 11843-74/2021 Licitação: 16/2021 Valor Original: R$ 1.196.922,21
Beneficiário: WT - TECNOLOGIA, GESTAO E ENERGIA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, CT 43/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1184374/2021.

Empenho 0139/2021 - 13/04/2021
Data: 13/04/2021 Processo: 30960-31/2018 Licitação: 15/2020 Valor Original: R$ 11.375,00
Beneficiário: CS BRASIL FROTAS LTDA Liquidado: R$ 4.019,17
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 2.881,67
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: REMANEJAMWNTO SALDO ATA 223/2020 PREGÃO 15/2020. CT 53/2021 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA PARA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO 1376353/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0168/2021 - 06/05/2021
Data: 06/05/2021 Processo: 2791-45/2021 Licitação: 13/2021 Valor Original: R$ 300.000,00
Beneficiário: OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 197.522,98
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 163.704,04
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento e manutenção do Parque de Iluminação Público do Município de Vitória. CT 083/2021. Processo 279145/2021.

Empenho 0169/2021 - 06/05/2021
Data: 06/05/2021 Processo: 2791-45/2021 Licitação: 13/2021 Valor Original: R$ 2.692.667,00
Beneficiário: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Liquidado: R$ 1.547.094,92
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 1.547.094,92
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento e manutenção do Parque de Iluminação Público do Município de Vitória. CT 84/2021. Processo 279145/2021.

Empenho 0195/2021 - 26/05/2021
Data: 26/05/2021 Processo: 27000-09/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.381.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 3.381.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 3.381.000,00
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2700009/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0041/2021 - 08/07/2021 Anulação
Data: 08/07/2021 Processo: 34298-03/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.527,76
Beneficiário: GRUNNER ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.52.15 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Descrição:

Empenho 0042/2021 - 08/07/2021 Anulação
Data: 08/07/2021 Processo: 34298-03/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$297,80
Beneficiário: GRUNNER ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.52.02 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
Descrição:

Empenho 0043/2021 - 08/07/2021 Anulação
Data: 08/07/2021 Processo: 34298-03/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$23,92
Beneficiário: GRUNNER ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: