|
Empenho 00537/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
35336/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6,04
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 6,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Referente a juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 330 emitida em 20/10/2020, pela Empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 04.196.935/0002-27.
|
|
|
Empenho 00538/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
586/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 260.055,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 92.789,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 92.789,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUE E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOHAB. PROCESSO 58669/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00539/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
585/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 151.180,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 151.180,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 151.180,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOHAB. PROCESSO 58514/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00543/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.000,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.717,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.717,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 250/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00544/2021 - 19/01/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 56.000,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 48.539,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 48.539,94
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 250/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00548/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 11.358,86
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 11.358,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.358,26
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 48/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO 7241603/2016. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00549/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
56066/2017
|
Licitação:
|
141/2017
|
Valor Original:
|
R$ 814.169,82
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 814.169,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 814.169,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO AO CT 401/2017, REF. À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL - PROCESSO 2847134/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00551/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
3103/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Liquidado:
|
R$ 8.700,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.700,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. PROCESSO 310316/2015. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00552/2021 - 20/01/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Processo:
|
3111/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 1.175,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.175,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT (CAU/ES) DOS ARQUITETOS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. PROCESSO Nº311162/2015 . EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00562/2021 - 22/01/2021
|
| Data:
|
22/01/2021
|
Processo:
|
3156/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 805,18
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 805,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 805,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO A CESAN DE ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA/TRATAMENTO DE ESGOTO DO CMEI RUBENS JOSÉ VERVLOET GOMES (JARDIM CAMBURI). EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00587/2021 - 28/01/2021
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Processo:
|
4017/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7.404,75
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 7.404,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 7.404,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401779/21/21
|
|
|
Empenho 00589/2021 - 28/01/2021
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Processo:
|
38227/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 60,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 60,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 60,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO 0218.729-02/2004 – URBANIZAÇÃO POLIGONAL 01 SÃO BENEDITO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/11/2011. TERMO ADITIVO DE 07/01/2010. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00596/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 108.730,01
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 108.730,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 108.730,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº5 PRORROGAÇAO DO CT 48/17-SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/E EQUIPAMENTOS. VIG.12 MESES. VALOR PARCIAL - PROCESSO Nº 7241603/2016. EX/21.
|
|
|
Empenho 00597/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
278/2021
|
Licitação:
|
7/2021
|
Valor Original:
|
R$ 46.580,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 14.303,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.303,03
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMOHAB, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PROCESSO Nº 27810/2021 EX/21.
|
|
|
Empenho 00600/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
56066/2017
|
Licitação:
|
141/2017
|
Valor Original:
|
R$ 104.157,64
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Liquidado:
|
R$ 104.157,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 104.157,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 28 A 39 (JAN/2020 A DEZ/2020) DO CT 401/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESSO 3584490/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00601/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
3087/2020
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor Original:
|
R$ 384.066,00
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 114.470,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 114.470,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 225/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1295228/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 01002/2021 - 03/02/2021
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.292,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.292,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.292,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT04/2021 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 2019222/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 01003/2021 - 03/02/2021
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Processo:
|
21319/2020
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.292,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.292,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.292,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
CT04/2021 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 2019222/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 01004/2021 - 04/02/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Processo:
|
586/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.490,19
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 2.490,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.490,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DEZEMBRO/2020 DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.
|
|
|
Empenho 01149/2021 - 08/02/2021
|
| Data:
|
08/02/2021
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 24.200,00
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 22.733,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.733,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
PROCESSO 4084445/2020. CT 14/2021. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO HATCH, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2021.
|
|