Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Ação de Governo 2212 - Manutenção da Unidade - SEMOHAB
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.298.768,68 Total Liquidado: R$ 1.946.399,71 Total Pago: R$ 1.930.872,22
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.298.715,41 Total Liquidado: R$ 1.946.346,44 Total Pago: R$ 1.915.143,75
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

83 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0537/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 35336-45/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 6,04
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 6,04
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 6,04
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Referente a juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 330 emitida em 20/10/2020, pela Empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 04.196.935/0002-27.

Empenho 0538/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 586-69/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 260.055,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 87.949,17
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 87.949,17
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUE E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOHAB. PROCESSO 58669/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0539/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 585-14/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 151.180,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 144.757,67
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 130.321,20
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOHAB. PROCESSO 58514/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0543/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 2.000,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.717,58
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 1.717,58
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 250/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0544/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 55927-52/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 56.000,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 48.539,94
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 48.539,94
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 250/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. EXERCÍCIO/2021.

Empenho 0548/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 11.358,86
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 11.358,26
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 11.358,26
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 48/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO 7241603/2016. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0549/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 56066-00/2017 Licitação: 141/2017 Valor Original: R$ 814.169,82
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Liquidado: R$ 814.169,82
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 814.169,82
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO AO CT 401/2017, REF. À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL - PROCESSO 2847134/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0551/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 3103-16/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 10.000,00
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Liquidado: R$ 7.812,64
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 7.368,74
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. PROCESSO 310316/2015. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0552/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 3111-62/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.000,00
Beneficiário: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 979,50
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 685,65
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT (CAU/ES) DOS ARQUITETOS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS. PROCESSO Nº311162/2015 . EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0562/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 3156-85/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 805,18
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 805,18
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 805,18
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO A CESAN DE ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA/TRATAMENTO DE ESGOTO DO CMEI RUBENS JOSÉ VERVLOET GOMES (JARDIM CAMBURI). EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0587/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 4017-79/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 7.404,75
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 7.404,75
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 7.404,75
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2021-Proc. 00401779/21/21

Empenho 0589/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 38227-80/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 60,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 60,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 60,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO 0218.729-02/2004 – URBANIZAÇÃO POLIGONAL 01 SÃO BENEDITO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/11/2011. TERMO ADITIVO DE 07/01/2010. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0596/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 108.730,01
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 108.730,01
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 108.730,01
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: ADITIVO Nº5 PRORROGAÇAO DO CT 48/17-SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/E EQUIPAMENTOS. VIG.12 MESES. VALOR PARCIAL - PROCESSO Nº 7241603/2016. EX/21.

Empenho 0597/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 278-10/2021 Licitação: 7/2021 Valor Original: R$ 46.580,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 14.054,60
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 14.054,60
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Descrição: CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / MUNICIPAL PARA SEMOHAB, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PROCESSO Nº 27810/2021 EX/21.

Empenho 0600/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 56066-00/2017 Licitação: 141/2017 Valor Original: R$ 104.157,64
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Liquidado: R$ 104.157,64
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 104.157,64
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 28 A 39 (JAN/2020 A DEZ/2020) DO CT 401/2017 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PROCESSO 3584490/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 0601/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 3087-29/2020 Licitação: 31/2020 Valor Original: R$ 384.066,00
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Liquidado: R$ 114.470,11
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 114.470,11
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO DO CT 225/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1295228/2020. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 1002/2021 - 03/02/2021
Data: 03/02/2021 Processo: 21319-20/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 1.292,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 1.292,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 1.292,00
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: CT04/2021 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 2019222/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 1003/2021 - 03/02/2021
Data: 03/02/2021 Processo: 21319-20/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 1.292,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 1.292,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 1.292,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: CT04/2021 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 2019222/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 1004/2021 - 04/02/2021
Data: 04/02/2021 Processo: 586-69/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.490,19
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 2.490,19
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 2.490,19
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DEZEMBRO/2020 DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.

Empenho 1149/2021 - 08/02/2021
Data: 08/02/2021 Processo: 30960-31/2018 Licitação: 15/2020 Valor Original: R$ 24.200,00
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Liquidado: R$ 18.333,40
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 18.333,40
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: PROCESSO 4084445/2020. CT 14/2021. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO HATCH, SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2021.