Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 125.855,49 Total Liquidado: R$ 137.196,61 Total Pago: R$ 137.196,61
Do Período:
Total Empenhado: R$ 137.855,49 Total Liquidado: R$ 132.433,71 Total Pago: R$ 132.433,71
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00599/2021 - 25/02/2021
Data: 25/02/2021 Processo: 17112/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 103.679,97
Beneficiário: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Liquidado: R$ 103.679,97
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 103.679,97
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.92.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Descrição: ALTERAÇÃO DE VÍNCULO NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DA DESPESA COM RECURSO DO FINISA. DESPESA: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIDOS (EM 2020) PELA EMPRESA BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. proc 1711251/2020

Empenho 00600/2021 - 25/02/2021
Data: 25/02/2021 Processo: 17112/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 25.920,03
Beneficiário: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Liquidado: R$ 25.920,03
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 25.920,03
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.92.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Descrição: ALTERAÇÃO DE VÍNCULO NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DA DESPESA COM RECURSO DO FINISA. DESPESA: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIDOS (EM 2020) PELA EMPRESA BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. proc 1711251/2020

Empenho 00975/2021 - 07/04/2021
Data: 07/04/2021 Processo: 56132/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.183,73
Beneficiário: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Liquidado: R$ 2.183,73
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.183,73
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.92.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Descrição: ALTERAÇÃO DE VÍNCULO NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DA DESPESA COM RECURSO DO FINISA. DESPESA: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PELA EMPRESA PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. PROCESSO 5613204/2019.

Empenho 00976/2021 - 07/04/2021
Data: 07/04/2021 Processo: 56132/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 649,98
Beneficiário: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Liquidado: R$ 649,98
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 649,98
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.92.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Descrição: ALTERAÇÃO DE VÍNCULO NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DA DESPESA COM RECURSO DO FINISA. DESPESA: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PELA EMPRESA PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. PROCESSO 5613204/2019.

Empenho 00063/2021 - 13/10/2021 Anulação
Data: 13/10/2021 Processo: 72267/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$12.000,00
Beneficiário: M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.92.51 - OBRAS E INSTALACOES
Descrição:

Empenho 02466/2021 - 19/11/2021
Data: 19/11/2021 Processo: 66522/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 658,88
Beneficiário: SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.92.51 - OBRAS E INSTALACOES
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO SALDO DO CT 190/2019 REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONTENÇÃO/DESMONTE DE BLOCO DE ROCHA NO BAIRRO SANTA TERESA. PROCESSO Nº 6652201/2018. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 02895/2021 - 06/12/2021
Data: 06/12/2021 Processo: 33455/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4.762,90
Beneficiário: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA Liquidado: R$ 4.762,90
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.762,90
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.92.51 - OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Pagamento (EM CARATER INDENIZATÓRIO) empresa ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS, de medição do período outubro 2020 (exercício anterior), referente ao contrato 239/2020, que foi anulado conforme publicação no DOM Vitória em 09/12/2020. PROC 3345544/2021