|
Empenho 00041/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
34298/2020
|
Licitação:
|
285/2020
|
Valor Original:
|
R$ 19.861,04
|
| Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 18.333,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.333,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.15 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 363/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EXERCÍCIO 2021.
Processo Virtual 3429803/2020
|
|
|
Empenho 00042/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
34298/2020
|
Licitação:
|
285/2020
|
Valor Original:
|
R$ 7.742,80
|
| Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.445,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.445,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.02 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO CT 363/2020, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. EXERCÍCIO 2021.
Processo Virtual 3429803/2020
|
|
|
Empenho 00081/2021 - 12/03/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Processo:
|
72838/2019
|
Licitação:
|
8/2020
|
Valor Original:
|
R$ 337.500,00
|
| Beneficiário:
|
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 337.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 337.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.30 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
| Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO PARA A SEMSU. ATA: 248/2020, SC 973/2020, RRP: 238/2019. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 4135088/2020.
|
|
|
Empenho 00705/2021 - 17/03/2021
|
| Data:
|
17/03/2021
|
Processo:
|
9/2020
|
Licitação:
|
198/2020
|
Valor Original:
|
R$ 3.675,00
|
| Beneficiário:
|
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.675,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.675,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AO LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL. CT 42/2021. PROC 972/2020.
|
|
|
Empenho 00706/2021 - 17/03/2021
|
| Data:
|
17/03/2021
|
Processo:
|
9/2020
|
Licitação:
|
198/2020
|
Valor Original:
|
R$ 40.000,00
|
| Beneficiário:
|
HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 40.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 40.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AO LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL. CT 40/2021. PROC 972/2020.
|
|
|
Empenho 00707/2021 - 17/03/2021
|
| Data:
|
17/03/2021
|
Processo:
|
9/2020
|
Licitação:
|
198/2020
|
Valor Original:
|
R$ 14.598,00
|
| Beneficiário:
|
ULTRAMED TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 14.598,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.598,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AO LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL. CT 41/2021. PROC 972/2020
|
|
|
Empenho 00718/2021 - 18/03/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Processo:
|
26945/2020
|
Licitação:
|
286/2020
|
Valor Original:
|
R$ 8.488,36
|
| Beneficiário:
|
MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 8.488,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.488,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS MÉDICOS-HOSPITALARES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS NO EXERCICIO DE 2021. PROCESSO Nº2694503/20. EX/21.
|
|
|
Empenho 00719/2021 - 18/03/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Processo:
|
26945/2020
|
Licitação:
|
286/2020
|
Valor Original:
|
R$ 6.011,64
|
| Beneficiário:
|
MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 6.011,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.011,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS MÉDICOS-HOSPITALARES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS NO EXERCICIO DE 2021. PROCESSO Nº2694503/20. EX/21.
|
|
|
Empenho 03664/2021 - 22/03/2021
Anulação
|
| Data:
|
22/03/2021
|
Processo:
|
56132/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$649,98
|
| Beneficiário:
|
ANDREIA LORENZI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 03665/2021 - 22/03/2021
Anulação
|
| Data:
|
22/03/2021
|
Processo:
|
56132/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.183,73
|
| Beneficiário:
|
ANDREIA LORENZI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00726/2021 - 23/03/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Processo:
|
51303/2019
|
Licitação:
|
440/2019
|
Valor Original:
|
R$ 49.320,00
|
| Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 49.320,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 49.320,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL - EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.
|
|
|
Empenho 00727/2021 - 23/03/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Processo:
|
51303/2019
|
Licitação:
|
440/2019
|
Valor Original:
|
R$ 92.743,00
|
| Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 92.743,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 92.743,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL - EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.
|
|
|
Empenho 00728/2021 - 23/03/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Processo:
|
51303/2019
|
Licitação:
|
440/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.530,00
|
| Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.530,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.530,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL - EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.
|
|
|
Empenho 00114/2021 - 05/04/2021
|
| Data:
|
05/04/2021
|
Processo:
|
14292/2020
|
Licitação:
|
102/2020
|
Valor Original:
|
R$ 606.123,00
|
| Beneficiário:
|
INOV9 COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.30 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
| Descrição:
|
PROC: 1466208/2021, ATA: 268/2020, SC 153/2021, RRP: 30/2020. REF. AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA UTILIZAÇÃO PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CONVÊNIO Nº 895426/2019 SENASP-MJ. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00468/2021 - 08/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
08/04/2021
|
Processo:
|
34298/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.191,20
|
| Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.02 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00469/2021 - 08/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
08/04/2021
|
Processo:
|
34298/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$763,90
|
| Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.15 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01058/2021 - 19/04/2021
|
| Data:
|
19/04/2021
|
Processo:
|
17326/2020
|
Licitação:
|
164/2020
|
Valor Original:
|
R$ 12.240,00
|
| Beneficiário:
|
R.F.L. COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 12.240,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.240,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAMAS TIPO BELICHE. PROC 1732628/2020.
|
|
|
Empenho 00890/2021 - 23/04/2021
|
| Data:
|
23/04/2021
|
Processo:
|
73100/2018
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor Original:
|
R$ 224,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 224,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 224,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18. EX/21.
|
|
|
Empenho 00150/2021 - 29/04/2021
|
| Data:
|
29/04/2021
|
Processo:
|
11162/2021
|
Licitação:
|
35/2021
|
Valor Original:
|
R$ 560,00
|
| Beneficiário:
|
EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME
|
Liquidado:
|
R$ 560,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 560,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS DE 30L PARA SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO DEFEITUOSO DO GABINETE DO PREFEITO. PROC 1116206/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00151/2021 - 30/04/2021
|
| Data:
|
30/04/2021
|
Processo:
|
13688/2020
|
Licitação:
|
65/2020
|
Valor Original:
|
R$ 321.207,60
|
| Beneficiário:
|
CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA
|
Liquidado:
|
R$ 321.207,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 321.207,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.07 - ARMAMENTOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE KITS SPARK Z 2.0 PARA ATENDER DEMANDA DA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO_CONVÊNIO SENASP/MJ Nº 894251/19. CT 70/2021. PROCESSO 1368840/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|