Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.602.484,89 Total Liquidado: R$ 3.504.931,72 Total Pago: R$ 3.504.931,72
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.504.931,72 Total Liquidado: R$ 3.253.188,29 Total Pago: R$ 1.145.748,95
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

30 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00264/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 61361/2015 Licitação: 4/2016 Valor Original: R$ 4.500,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CT 424/2017 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROC. 5306504/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00266/2021 - 23/02/2021
Data: 23/02/2021 Processo: 61361/2015 Licitação: 4/2016 Valor Original: R$ 500.000,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 159.214,85
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 159.214,85
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: SALDO ADITIVO 03_PRORROGA PRAZO/REAJUSTE 2,40%_CT Nº 404/2017, REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TI, OBJETIVANDO EXECUÇÃO SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO/MANUTENÇÃO CORRETIVAS/ADAPTATIVAS/EVOLUTIVAS/PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO_PROC 3283625/2020. EX 2021.

Empenho 00688/2021 - 06/07/2021
Data: 06/07/2021 Processo: 20812/2020 Licitação: 193/2020 Valor Original: R$ 94.896,00
Beneficiário: CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: CT 118/2021 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGÊNCIA PARA O VIDEOMONITORAMENTO - 200 HORAS DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO. ATA: 33/2020, SS: 365/2021, RRP: 86/2020. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3267570/2020.

Empenho 00689/2021 - 06/07/2021
Data: 06/07/2021 Processo: 20812/2020 Licitação: 193/2020 Valor Original: R$ 320.876,11
Beneficiário: CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Liquidado: R$ 320.876,11
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 320.876,11
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: PROC: 3267570/2020, ATA: 33/2020, SS: 354/2021, RRP: 86/2020, REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGÊNCIA PARA O VIDEOMONITORAMENTO - SERVIÇO DE TREINAMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 CLUSTER. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3267570/2020.

Empenho 01168/2021 - 30/11/2021
Data: 30/11/2021 Processo: 59922/2021 Licitação: 195/2021 Valor Original: R$ 621.846,00
Beneficiário: DMK3 TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 621.846,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 621.846,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2020 DO GOVERNO DO ESTADO DE SP - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SP PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS. PROC 5992266/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00263/2021 - 22/02/2021
Data: 22/02/2021 Processo: 61361/2015 Licitação: 4/2016 Valor Original: R$ 95.000,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 57.709,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 57.709,84
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: SALDO CONTRATO Nº 424/2017 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROCESSO 5306504/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 02891/2021 - 03/12/2021
Data: 03/12/2021 Processo: 62981/2021 Licitação: 204/2021 Valor Original: R$ 166.355,00
Beneficiário: DMK3 TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 166.355,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 166.355,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: CT256/21 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº 6298111/2021 . EX/21.

Empenho 00562/2021 - 24/05/2021
Data: 24/05/2021 Processo: 20812/2020 Licitação: 193/2020 Valor Original: R$ 372.734,30
Beneficiário: CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Liquidado: R$ 372.734,30
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 372.734,30
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 233/2020 PREGÃO ELETRÔNICO: 193/2020 RRP: 86/2020 SS: 31400289/2021 PROCESSO 3267570/2020 AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGENCIA PARA O VIDEOMONITORAMENTO - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00231/2021 - 19/02/2021
Data: 19/02/2021 Processo: 61361/2015 Licitação: 4/2016 Valor Original: R$ 100.000,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 8.466,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.466,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: SALDO ADITIVO 03 CT 222/2017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNOLOGIA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROCESSO 1412046/2020. EX 2021.

Empenho 00065/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 58949/2019 Licitação: 18/2020 Valor Original: R$ 251.000,00
Beneficiário: SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA Liquidado: R$ 33.348,01
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 33.348,01
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: SALDO CT 168/2020 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI COM FORNECIMENTO DE SISTEMA TECNOLÓGICO INTEGRADO_SOFTWARE_COMO SERVIÇO SAAS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5894917/2019.

Empenho 00349/2021 - 28/07/2021
Data: 28/07/2021 Processo: 58949/2019 Licitação: 18/2020 Valor Original: R$ 8.740,00
Beneficiário: SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA Liquidado: R$ 3.430,90
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.430,90
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: APOSTILAMENTO Nº04 REAJUSTE 4,5590% IPCA/IBGE CT168/20 - EMPRESA EM TI C/FORNECIMENTO DE SISTEMA TECNOLÓGICO INTEGRADO-SOFTWARE-COMO SERVIÇO SAAS P/ATENDIMENTO PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ. PROCESSO Nº389766/2021 - EX/21.

Empenho 00232/2021 - 14/05/2021
Data: 14/05/2021 Processo: 58949/2019 Licitação: 18/2020 Valor Original: R$ 191.260,00
Beneficiário: SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA Liquidado: R$ 81.345,57
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 81.345,57
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: SALDO CT 168/2020 EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI COM FORNECIMENTO DE SISTEMA TECNOLÓGICO INTEGRADO_SOFTWARE_COMO SERVIÇO SAAS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ DE VITÓRIA. PROCESSO 5894917/2019 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00232/2021 - 19/02/2021
Data: 19/02/2021 Processo: 61361/2015 Licitação: 4/2016 Valor Original: R$ 700.000,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 381.142,74
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 381.142,74
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 378/2017 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) OBJETIVANDO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROCESSO 2655499/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 02892/2021 - 03/12/2021
Data: 03/12/2021 Processo: 62981/2021 Licitação: 204/2021 Valor Original: R$ 37.817,00
Beneficiário: DMK3 TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 37.817,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 37.817,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: CT256/21 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº 6298111/2021 . EX/21.

Empenho 00254/2021 - 20/07/2021
Data: 20/07/2021 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 170.000,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 169.742,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 169.742,40
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: SALDO ADITIVO 02_DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021.

Empenho 00004/2021 - 01/12/2021
Data: 01/12/2021 Processo: 51586/2018 Licitação: 213/2020 Valor Original: R$ 38.300,00
Beneficiário: DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA Liquidado: R$ 11.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.000,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: SALDO DO CT354/2020 - SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INTERATIVO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO Nº 5158608/2018. EX/21.

Empenho 00230/2021 - 19/02/2021
Data: 19/02/2021 Processo: 61361/2015 Licitação: 4/2016 Valor Original: R$ 8.000,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 8.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.000,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: SALDO ADITIVO 03 CT 424/2017 - PREST. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNOLOGIA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROC 3385424/2020. EX. 2021.

Empenho 02890/2021 - 03/12/2021
Data: 03/12/2021 Processo: 62981/2021 Licitação: 204/2021 Valor Original: R$ 1.071.903,00
Beneficiário: DMK3 TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 1.071.903,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.071.903,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: CT256/21 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº 6298111/2021 . EX/21.

Empenho 00231/2021 - 28/12/2021 Anulação
Data: 28/12/2021 Processo: 61361/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$91.534,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição:

Empenho 00004/2021 - 30/12/2021 Anulação
Data: 30/12/2021 Processo: 51586/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$27.300,00
Beneficiário: DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: