Empenho 00065/2021 - 29/01/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
58949/2019
|
Licitação:
|
18/2020
|
Valor Original:
|
R$ 251.000,00
|
Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 33.348,01
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33.348,01
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
SALDO CT 168/2020 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI COM FORNECIMENTO DE SISTEMA TECNOLÓGICO INTEGRADO_SOFTWARE_COMO SERVIÇO SAAS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 5894917/2019.
|
|
Empenho 00230/2021 - 19/02/2021
|
Data:
|
19/02/2021
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 8.000,00
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 8.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 CT 424/2017 - PREST. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNOLOGIA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROC 3385424/2020. EX. 2021.
|
|
Empenho 00231/2021 - 19/02/2021
|
Data:
|
19/02/2021
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 8.466,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.466,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 CT 222/2017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TECNOLOGIA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROCESSO 1412046/2020. EX 2021.
|
|
Empenho 00232/2021 - 19/02/2021
|
Data:
|
19/02/2021
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 700.000,00
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 381.142,74
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 381.142,74
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 378/2017 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) OBJETIVANDO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROCESSO 2655499/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00263/2021 - 22/02/2021
|
Data:
|
22/02/2021
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 95.000,00
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 57.709,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 57.709,84
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO Nº 424/2017 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROCESSO 5306504/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00264/2021 - 22/02/2021
|
Data:
|
22/02/2021
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 4.500,00
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CT 424/2017 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS, EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PROC. 5306504/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00266/2021 - 23/02/2021
|
Data:
|
23/02/2021
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 500.000,00
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 159.214,85
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 159.214,85
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03_PRORROGA PRAZO/REAJUSTE 2,40%_CT Nº 404/2017, REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TI, OBJETIVANDO EXECUÇÃO SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO/MANUTENÇÃO CORRETIVAS/ADAPTATIVAS/EVOLUTIVAS/PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO_PROC 3283625/2020. EX 2021.
|
|
Empenho 00065/2021 - 14/05/2021
Anulação
|
Data:
|
14/05/2021
|
Processo:
|
58949/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$217.651,99
|
Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00232/2021 - 14/05/2021
|
Data:
|
14/05/2021
|
Processo:
|
58949/2019
|
Licitação:
|
18/2020
|
Valor Original:
|
R$ 191.260,00
|
Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 81.345,57
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 81.345,57
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
SALDO CT 168/2020 EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI COM FORNECIMENTO DE SISTEMA TECNOLÓGICO INTEGRADO_SOFTWARE_COMO SERVIÇO SAAS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ DE VITÓRIA. PROCESSO 5894917/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00562/2021 - 24/05/2021
|
Data:
|
24/05/2021
|
Processo:
|
20812/2020
|
Licitação:
|
193/2020
|
Valor Original:
|
R$ 372.734,30
|
Beneficiário:
|
CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 372.734,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 372.734,30
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 233/2020 PREGÃO ELETRÔNICO: 193/2020 RRP: 86/2020 SS: 31400289/2021 PROCESSO 3267570/2020 AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGENCIA PARA O VIDEOMONITORAMENTO - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Empenho 00688/2021 - 06/07/2021
|
Data:
|
06/07/2021
|
Processo:
|
20812/2020
|
Licitação:
|
193/2020
|
Valor Original:
|
R$ 94.896,00
|
Beneficiário:
|
CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
CT 118/2021 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGÊNCIA PARA O VIDEOMONITORAMENTO - 200 HORAS DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO. ATA: 33/2020, SS: 365/2021, RRP: 86/2020. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3267570/2020.
|
|
Empenho 00689/2021 - 06/07/2021
|
Data:
|
06/07/2021
|
Processo:
|
20812/2020
|
Licitação:
|
193/2020
|
Valor Original:
|
R$ 320.876,11
|
Beneficiário:
|
CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 320.876,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 320.876,11
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
PROC: 3267570/2020, ATA: 33/2020, SS: 354/2021, RRP: 86/2020, REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGÊNCIA PARA O VIDEOMONITORAMENTO - SERVIÇO DE TREINAMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 CLUSTER. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 3267570/2020.
|
|
Empenho 00254/2021 - 20/07/2021
|
Data:
|
20/07/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 170.000,00
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 169.742,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 169.742,40
|
Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02_DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021.
|
|
Empenho 00349/2021 - 28/07/2021
|
Data:
|
28/07/2021
|
Processo:
|
58949/2019
|
Licitação:
|
18/2020
|
Valor Original:
|
R$ 8.740,00
|
Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.430,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.430,90
|
Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
APOSTILAMENTO Nº04 REAJUSTE 4,5590% IPCA/IBGE CT168/20 - EMPRESA EM TI C/FORNECIMENTO DE SISTEMA TECNOLÓGICO INTEGRADO-SOFTWARE-COMO SERVIÇO SAAS P/ATENDIMENTO PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ. PROCESSO Nº389766/2021 - EX/21.
|
|
Empenho 01168/2021 - 30/11/2021
|
Data:
|
30/11/2021
|
Processo:
|
59922/2021
|
Licitação:
|
195/2021
|
Valor Original:
|
R$ 621.846,00
|
Beneficiário:
|
DMK3 TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 621.846,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 621.846,00
|
Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 12/2020 DO GOVERNO DO ESTADO DE SP - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SP PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS. PROC 5992266/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Empenho 00004/2021 - 01/12/2021
|
Data:
|
01/12/2021
|
Processo:
|
51586/2018
|
Licitação:
|
213/2020
|
Valor Original:
|
R$ 38.300,00
|
Beneficiário:
|
DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
SALDO DO CT354/2020 - SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INTERATIVO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO Nº 5158608/2018. EX/21.
|
|
Empenho 02890/2021 - 03/12/2021
|
Data:
|
03/12/2021
|
Processo:
|
62981/2021
|
Licitação:
|
204/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.071.903,00
|
Beneficiário:
|
DMK3 TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.071.903,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.071.903,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
CT256/21 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº 6298111/2021 . EX/21.
|
|
Empenho 02891/2021 - 03/12/2021
|
Data:
|
03/12/2021
|
Processo:
|
62981/2021
|
Licitação:
|
204/2021
|
Valor Original:
|
R$ 166.355,00
|
Beneficiário:
|
DMK3 TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 166.355,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 166.355,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
CT256/21 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº 6298111/2021 . EX/21.
|
|
Empenho 02892/2021 - 03/12/2021
|
Data:
|
03/12/2021
|
Processo:
|
62981/2021
|
Licitação:
|
204/2021
|
Valor Original:
|
R$ 37.817,00
|
Beneficiário:
|
DMK3 TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 37.817,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 37.817,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
CT256/21 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE ANTIVÍRUS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO. VIG.36 MESES. PROCESSO Nº 6298111/2021 . EX/21.
|
|
Empenho 00024/2021 - 06/12/2021
Anulação
|
Data:
|
06/12/2021
|
Processo:
|
51586/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$4.200,00
|
Beneficiário:
|
DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
|
|