Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 772.768,82 Total Liquidado: R$ 890.537,39 Total Pago: R$ 890.537,39
Do Período:
Total Empenhado: R$ 890.537,39 Total Liquidado: R$ 827.562,39 Total Pago: R$ 709.648,84
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

28 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00305/2021 - 12/07/2021
Data: 12/07/2021 Processo: 52075/2018 Licitação: 77/2019 Valor Original: R$ 10.000,00
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Liquidado: R$ 10.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.000,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.30.14 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
Descrição: SALDO ADITIVO 02 AO CT 361/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS DECKS E PÍERES DE VITÓRIA/ES. PROCESSO 4034470/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00724/2021 - 23/03/2021
Data: 23/03/2021 Processo: 51303/2019 Licitação: 440/2019 Valor Original: R$ 98,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 98,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 98,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.30.15 - MATERIAL ELETRICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL- EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.

Empenho 00395/2021 - 02/09/2021
Data: 02/09/2021 Processo: 52075/2018 Licitação: 77/2019 Valor Original: R$ 416.932,70
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Liquidado: R$ 79.387,52
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 79.387,52
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.30.14 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
Descrição: ADITIVO 03 CONCEDE 70,39%, REFERENTE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, AO CT 361/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS DECKS E PÍERES DE VITÓRIA/ES. PROCESSO 2081737/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00723/2021 - 23/03/2021
Data: 23/03/2021 Processo: 51303/2019 Licitação: 440/2019 Valor Original: R$ 1.431,50
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 1.431,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.431,50
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.30.08 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL - EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.

Empenho 00303/2021 - 12/07/2021
Data: 12/07/2021 Processo: 52075/2018 Licitação: 77/2019 Valor Original: R$ 10.206,95
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Liquidado: R$ 3.923,85
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.923,85
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: SALDO ADITIVO 02 AO CT 361/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS DECKS E PÍERES DE VITÓRIA/ES. PROCESSO 4034470/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00203/2021 - 14/06/2021
Data: 14/06/2021 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 70.000,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 41.800,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 41.800,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: SALDO ADITIVO 02_DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021

Empenho 00206/2021 - 14/06/2021
Data: 14/06/2021 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 87.400,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 33.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 33.400,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.30.15 - MATERIAL ELETRICO
Descrição: SALDO ADITIVO 02_DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021

Empenho 00393/2021 - 02/09/2021
Data: 02/09/2021 Processo: 52075/2018 Licitação: 77/2019 Valor Original: R$ 5.000,00
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Liquidado: R$ 2.762,06
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.762,06
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: ADITIVO 03 CONCEDE 70,39%, REFERENTE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, AO CT 361/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS DECKS E PÍERES DE VITÓRIA/ES. PROCESSO 2081737/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00725/2021 - 23/03/2021
Data: 23/03/2021 Processo: 51303/2019 Licitação: 440/2019 Valor Original: R$ 21.240,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 21.240,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 21.240,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL - EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.

Empenho 00037/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 553.000,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 427.300,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 427.300,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021

Empenho 00304/2021 - 12/07/2021
Data: 12/07/2021 Processo: 52075/2018 Licitação: 77/2019 Valor Original: R$ 582.323,10
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Liquidado: R$ 102.784,46
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 102.784,46
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.30.14 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
Descrição: SALDO ADITIVO 02 AO CT 361/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS DECKS E PÍERES DE VITÓRIA/ES. PROCESSO 4034470/2019. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00207/2021 - 14/06/2021
Data: 14/06/2021 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 35,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 35,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 35,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.30.22 - MATERIAL ELETRONICO
Descrição: SALDO ADITIVO 02_DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021

Empenho 00394/2021 - 02/09/2021
Data: 02/09/2021 Processo: 52075/2018 Licitação: 77/2019 Valor Original: R$ 2.184,75
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: ADITIVO 03 CONCEDE 70,39%, REFERENTE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, AO CT 361/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS DECKS E PÍERES DE VITÓRIA/ES. PROCESSO 2081737/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00454/2021 - 06/12/2021
Data: 06/12/2021 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 164.600,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 152.375,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 152.375,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: SALDO DO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº3302696/20. EX/21.

Empenho 00258/2021 - 20/07/2021
Data: 20/07/2021 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 54.000,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 14.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 14.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: SALDO ADITIVO 02_DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021.

Empenho 00361/2021 - 15/10/2021
Data: 15/10/2021 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 21.542,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.30.08 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: ADITIVO 04 PRAZO 12 MESES CT 418/2019 SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. P. 3302696/2020. EX2021.

Empenho 00394/2021 - 06/12/2021 Anulação
Data: 06/12/2021 Processo: 52075/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$2.184,75
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição:

Empenho 00622/2021 - 27/05/2021 Anulação
Data: 27/05/2021 Processo: 52075/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$151.080,57
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.30.14 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
Descrição:

Empenho 00258/2021 - 18/10/2021 Anulação
Data: 18/10/2021 Processo: 3526/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$40.000,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição:

Empenho 00393/2021 - 06/12/2021 Anulação
Data: 06/12/2021 Processo: 52075/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$2.237,94
Beneficiário: CONSORCIO UNIAO/AMF Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: