|
Empenho 00037/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 553.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 427.300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 427.300,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021
|
|
|
Empenho 00723/2021 - 23/03/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Processo:
|
51303/2019
|
Licitação:
|
440/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.431,50
|
| Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.431,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.431,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.08 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL - EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.
|
|
|
Empenho 00724/2021 - 23/03/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Processo:
|
51303/2019
|
Licitação:
|
440/2019
|
Valor Original:
|
R$ 98,00
|
| Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 98,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 98,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.15 - MATERIAL ELETRICO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL- EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.
|
|
|
Empenho 00725/2021 - 23/03/2021
|
| Data:
|
23/03/2021
|
Processo:
|
51303/2019
|
Licitação:
|
440/2019
|
Valor Original:
|
R$ 21.240,00
|
| Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 21.240,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.240,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2020 (VÍDEO WALL - EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO WALL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). PROCESSO VIRTUAL 1522304/2021. EX/21.
|
|
|
Empenho 00622/2021 - 27/05/2021
Anulação
|
| Data:
|
27/05/2021
|
Processo:
|
52075/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$151.080,57
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO UNIAO/AMF
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.14 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00623/2021 - 27/05/2021
Anulação
|
| Data:
|
27/05/2021
|
Processo:
|
52075/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$318,15
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO UNIAO/AMF
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00628/2021 - 27/05/2021
Anulação
|
| Data:
|
27/05/2021
|
Processo:
|
52075/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$136,85
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO UNIAO/AMF
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.14 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00037/2021 - 02/06/2021
Anulação
|
| Data:
|
02/06/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$125.700,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00203/2021 - 14/06/2021
|
| Data:
|
14/06/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 70.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 41.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 41.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02_DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021
|
|
|
Empenho 00206/2021 - 14/06/2021
|
| Data:
|
14/06/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 87.400,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 33.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.15 - MATERIAL ELETRICO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02_DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021
|
|
|
Empenho 00207/2021 - 14/06/2021
|
| Data:
|
14/06/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 35,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 35,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 35,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.22 - MATERIAL ELETRONICO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02_DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021
|
|
|
Empenho 00303/2021 - 12/07/2021
|
| Data:
|
12/07/2021
|
Processo:
|
52075/2018
|
Licitação:
|
77/2019
|
Valor Original:
|
R$ 10.206,95
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO UNIAO/AMF
|
Liquidado:
|
R$ 3.923,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.923,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 361/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS DECKS E PÍERES DE VITÓRIA/ES. PROCESSO 4034470/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00304/2021 - 12/07/2021
|
| Data:
|
12/07/2021
|
Processo:
|
52075/2018
|
Licitação:
|
77/2019
|
Valor Original:
|
R$ 582.323,10
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO UNIAO/AMF
|
Liquidado:
|
R$ 102.784,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 102.784,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.14 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 361/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS DECKS E PÍERES DE VITÓRIA/ES. PROCESSO 4034470/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00305/2021 - 12/07/2021
|
| Data:
|
12/07/2021
|
Processo:
|
52075/2018
|
Licitação:
|
77/2019
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO UNIAO/AMF
|
Liquidado:
|
R$ 10.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.14 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 361/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS DECKS E PÍERES DE VITÓRIA/ES. PROCESSO 4034470/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00258/2021 - 20/07/2021
|
| Data:
|
20/07/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 54.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 14.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02_DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO_PROC 3302696/20. EX 2021.
|
|
|
Empenho 00393/2021 - 02/09/2021
|
| Data:
|
02/09/2021
|
Processo:
|
52075/2018
|
Licitação:
|
77/2019
|
Valor Original:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO UNIAO/AMF
|
Liquidado:
|
R$ 2.762,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.762,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 03 CONCEDE 70,39%, REFERENTE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, AO CT 361/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS DECKS E PÍERES DE VITÓRIA/ES. PROCESSO 2081737/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00394/2021 - 02/09/2021
|
| Data:
|
02/09/2021
|
Processo:
|
52075/2018
|
Licitação:
|
77/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.184,75
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO UNIAO/AMF
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 03 CONCEDE 70,39%, REFERENTE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, AO CT 361/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS DECKS E PÍERES DE VITÓRIA/ES. PROCESSO 2081737/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00395/2021 - 02/09/2021
|
| Data:
|
02/09/2021
|
Processo:
|
52075/2018
|
Licitação:
|
77/2019
|
Valor Original:
|
R$ 416.932,70
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO UNIAO/AMF
|
Liquidado:
|
R$ 79.387,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 79.387,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.14 - MATERIAL DE CONSTRUCAO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 03 CONCEDE 70,39%, REFERENTE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, AO CT 361/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS DECKS E PÍERES DE VITÓRIA/ES. PROCESSO 2081737/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00361/2021 - 15/10/2021
|
| Data:
|
15/10/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor Original:
|
R$ 21.542,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.08 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 04 PRAZO 12 MESES CT 418/2019 SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. P. 3302696/2020. EX2021.
|
|
|
Empenho 00258/2021 - 18/10/2021
Anulação
|
| Data:
|
18/10/2021
|
Processo:
|
3526/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$40.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
|
|