1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 41.423,47 Total Liquidado: R$ 41.423,47 Total Pago: R$ 41.423,47
Do Período:
Total Empenhado: R$ 41.423,47 Total Liquidado: R$ 41.423,47 Total Pago: R$ 41.423,47
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00680/2021 - 09/03/2021
Data: 09/03/2021 Processo: 20980/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 40.744,22
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Liquidado: R$ 40.744,22
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 40.744,22
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES
Descrição: TERMO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 387/2014, FIRMADO COM A EMPRESA GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA – EPP. PROC 2098019/2020
Empenho 00172/2021 - 05/04/2021
Data: 05/04/2021 Processo: 63772/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 70,00
Beneficiário: LUIZ CARLOS VIANNA DA SILVEIRA Liquidado: R$ 70,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 70,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES
Descrição: INDENIZAÇÃO AO REQUERENTE SR. LUIS CARLOS VIANNA DA SILVEIRA, DIA 28/09/2017 QUANDO ANDAVA COM SEU HONDA FIT (PLACA 0VK-0867) À RUA JAHIRA SANTOS RODRIGUES PARTE DO ASFALTO CEDEU, SENDO NECESSÁRIO REPARO NO VEÍCULO. PROCESSO 6377209/2017 - EXERCÍCIO/2021.
Empenho 00348/2021 - 23/07/2021
Data: 23/07/2021 Processo: 20198/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 609,25
Beneficiário: ANDREA SIMOES ANTUNES Liquidado: R$ 609,25
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 609,25
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES
Descrição: PAGAMENTO INDENIZAÇÃO RELATIVA REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA QUEDA DE UMA “CASA DE INSETOS” DE UMA ÁRVORE, OCASIONANDO DANO NO VEÍCULO DE PLACA OVL-8435 NO ESTACIONAMENTO DO PALÁCIO MUNICIPAL EM FAVOR DA ANDREA SIMÕES ANTUNES - EX/21.