1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.049.985,31 Total Liquidado: R$ 1.042.436,68 Total Pago: R$ 1.042.068,06
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.089.436,68 Total Liquidado: R$ 1.042.461,06 Total Pago: R$ 1.037.699,64
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

222 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00040/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 65151/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 40.000,00
Beneficiário: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: ESTIMATIVA DE RESTITUIÇÃO À UFES PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES, QUE FUNCIONA DENTRO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GOIABEIRAS. EXERCÍCIO 2021.
Empenho 00157/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 38513/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2,99
Beneficiário: MCM PRODUCOES LTDA Liquidado: R$ 2,99
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2,99
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM TRIPLICIDADE DE ISSQN - SIMPLES NACIONAL, NAS COMPETÊNCIAS 05/2019 E 12/2019.
Empenho 00158/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 20255/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4,88
Beneficiário: INRI JOAO MONDADORI JUNIOR Liquidado: R$ 4,88
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4,88
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL NO PERÍODO DE 03 A 05/2020.
Empenho 00071/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 56094/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 8,63
Beneficiário: PEDRO HENRIQUE FONTES VIEIRA Liquidado: R$ 8,63
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8,63
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.
Empenho 00072/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 34037/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 23,88
Beneficiário: MARCOS PANSINI Liquidado: R$ 23,88
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 23,88
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.
Empenho 00073/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 74409/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 8,63
Beneficiário: MARIA LUCIA DO NASCIMENTO Liquidado: R$ 8,63
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8,63
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.
Empenho 00074/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 74965/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 24,17
Beneficiário: MONICA PANIN RAMOS Liquidado: R$ 24,17
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 24,17
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.
Empenho 00075/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 4553/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 24,38
Beneficiário: JOSE GALDINO DA FONSECA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.
Empenho 00181/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 29101/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2,28
Beneficiário: CS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA Liquidado: R$ 2,28
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2,28
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA GUIA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.
Empenho 00182/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 8755/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 8,31
Beneficiário: SMOKE FILMS PRODUTORA LTDA Liquidado: R$ 8,31
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8,31
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE GUIA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.
Empenho 00183/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 5551/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4,83
Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO PEDRAS RUBRAS Liquidado: R$ 4,83
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4,83
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE GUIA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.
Empenho 00184/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 38921/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 20,79
Beneficiário: ONILDA GOMES Liquidado: R$ 20,79
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 20,79
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2019.
Empenho 00185/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 44210/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 0,45
Beneficiário: MARLENE REXHAUSEN CARVALHO Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020.
Empenho 00196/2021 - 04/02/2021
Data: 04/02/2021 Processo: 31580/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 61,22
Beneficiário: ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA Liquidado: R$ 61,22
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 61,22
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE TAXA DE PUBLICIDADE - SEDEC.
Empenho 00197/2021 - 04/02/2021
Data: 04/02/2021 Processo: 72418/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 321,88
Beneficiário: BEM SEGURO CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA Liquidado: R$ 321,88
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 321,88
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE ISS.
Empenho 00199/2021 - 04/02/2021
Data: 04/02/2021 Processo: 45621/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 0,18
Beneficiário: EMILTON ALVES DE MORAIS Liquidado: R$ 0,18
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,18
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020.
Empenho 00200/2021 - 04/02/2021
Data: 04/02/2021 Processo: 43750/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 6,84
Beneficiário: EVANDRO SARLO ANTONIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidado: R$ 6,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE ISS. PROCESSO Nº 4375028/20. EX/21.
Empenho 00201/2021 - 04/02/2021
Data: 04/02/2021 Processo: 22239/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2,05
Beneficiário: SILVIA MARA ALVES DE MOURA Liquidado: R$ 2,05
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2,05
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE TAXA DE GUIA DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE USO.
Empenho 00202/2021 - 04/02/2021
Data: 04/02/2021 Processo: 17134/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 0,07
Beneficiário: BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA Liquidado: R$ 0,07
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,07
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE PARCELA DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020.
Empenho 00203/2021 - 04/02/2021
Data: 04/02/2021 Processo: 8757/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 8,31
Beneficiário: FIRE MARKETING E COMUNICACAO LTDA Liquidado: R$ 8,31
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8,31
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.