|
Empenho 00293/2021 - 03/03/2021
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Processo:
|
11381/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2,42
|
| Beneficiário:
|
ECOBALSAS ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN NO EXERCÍCIO 2019.
|
|
|
Empenho 00456/2021 - 10/12/2021
|
| Data:
|
10/12/2021
|
Processo:
|
16157/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12,41
|
| Beneficiário:
|
PEDRO RODRIGUES
|
Liquidado:
|
R$ 12,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00424/2021 - 20/04/2021
|
| Data:
|
20/04/2021
|
Processo:
|
28054/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 52,80
|
| Beneficiário:
|
MCA AUDITORIA E GERENCIAMENTO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 52,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 52,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDEVIDO DO ISSQN DO PERÍODO DE APURAÇÃO 2019.
|
|
|
Empenho 00405/2021 - 09/04/2021
|
| Data:
|
09/04/2021
|
Processo:
|
38941/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2,40
|
| Beneficiário:
|
LUCIANA PERINI DO AMARAL MAGALHAES
|
Liquidado:
|
R$ 2,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO 3894178/2020.
|
|
|
Empenho 00305/2021 - 10/03/2021
|
| Data:
|
10/03/2021
|
Processo:
|
25672/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1,25
|
| Beneficiário:
|
NORMA DOS SANTOS FERRO
|
Liquidado:
|
R$ 1,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020.
|
|
|
Empenho 00193/2021 - 25/05/2021
|
| Data:
|
25/05/2021
|
Processo:
|
11153/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4,41
|
| Beneficiário:
|
PEDRO HERMES BERGAMI
|
Liquidado:
|
R$ 4,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE VALOR ATUALIZADO E VALOR DO CRÉDITO REF. RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR DECISÃO DA 2A COMISSÃO DE DEFESA DE AUTUAÇÃO QUE JULGOU PROCEDENTE RECURSO INTERPOSTO(AUTO DE INFRAÇÃO REGISTRADO EM 10/10/2019 VD 00041817) - EX/2021.
|
|
|
Empenho 00423/2021 - 20/04/2021
|
| Data:
|
20/04/2021
|
Processo:
|
21236/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3,61
|
| Beneficiário:
|
LUCIEN LOPES ROSA CARRICO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB I-EDUCAÇÃO INFANTIL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN DO EXERCÍCIO DE 2019.
|
|
|
Empenho 00944/2021 - 29/09/2021
|
| Data:
|
29/09/2021
|
Processo:
|
48689/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 170,98
|
| Beneficiário:
|
ADRIANO BATISTUTA NOVAES EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 170,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 170,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DE ISS DO EXERCÍCIO DE 2020.
|
|
|
Empenho 00189/2021 - 18/06/2021
|
| Data:
|
18/06/2021
|
Processo:
|
44357/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.664,08
|
| Beneficiário:
|
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 6.664,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.664,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.12 - RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS
|
| Descrição:
|
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CONVÊNIO SIGA/SECULT/004/2019. PROCESSO 4435718/2019.
|
|
|
Empenho 00314/2021 - 15/03/2021
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Processo:
|
39154/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 547,20
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 547,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 547,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE À RETENÇÃO INDEVIDA DE ISS NO EXERCÍCIO DE 2018.
|
|
|
Empenho 00695/2021 - 07/07/2021
|
| Data:
|
07/07/2021
|
Processo:
|
17494/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1,84
|
| Beneficiário:
|
CARLOS SANT ANNA
|
Liquidado:
|
R$ 1,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020.
|
|
|
Empenho 00040/2021 - 21/01/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Processo:
|
65151/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 40.000,00
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE RESTITUIÇÃO À UFES PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES, QUE FUNCIONA DENTRO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GOIABEIRAS. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Empenho 00482/2021 - 03/05/2021
|
| Data:
|
03/05/2021
|
Processo:
|
13204/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3,06
|
| Beneficiário:
|
GHIDETTI & PIMENTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
Liquidado:
|
R$ 3,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDEVIDO DO ISSQN DO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 2020.
|
|
|
Empenho 00713/2021 - 19/07/2021
|
| Data:
|
19/07/2021
|
Processo:
|
16423/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 80,99
|
| Beneficiário:
|
JOEL SCHEIDEGGER
|
Liquidado:
|
R$ 80,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 80,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DOS EXERCÍCIO DE 2018 A 2021, TENDO EM VISTA PROJETO P.R.E..
|
|
|
Empenho 00230/2021 - 09/07/2021
|
| Data:
|
09/07/2021
|
Processo:
|
32489/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.464,26
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA CIDADANIA
|
Liquidado:
|
R$ 4.464,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.464,26
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.12 - RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS
|
| Descrição:
|
DEVOLUÇÃO AO MINISTÉRIO DA CIDADANIA REFERENTE DE SALDO REMANESCENTE CONVÊNIO Nº 038/2012 - SICONV 774053/2012. PROCESSO 3248911/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00227/2021 - 12/02/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Processo:
|
1267/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2,77
|
| Beneficiário:
|
EDUARDO PERINI MUNIZ
|
Liquidado:
|
R$ 2,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2,77
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020.
|
|
|
Empenho 00494/2021 - 07/05/2021
|
| Data:
|
07/05/2021
|
Processo:
|
15706/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6,09
|
| Beneficiário:
|
CONDOMINIO DO EDIFICIO IPUPIARA
|
Liquidado:
|
R$ 6,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE GUIA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. PROCESSO Nº 1570628/2020 . EX/21.
|
|
|
Empenho 02437/2021 - 30/08/2021
|
| Data:
|
30/08/2021
|
Processo:
|
28179/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.842,46
|
| Beneficiário:
|
COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS
|
Liquidado:
|
R$ 2.842,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.842,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens:
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Referente à correção relativa à caução paga pela empresa Cooperativa dos Prestadores de Serviços em Transporte de Cargas e Passageiros do Espírito Santo - COOPPREST-ES (CNPJ 01.639.063/0001-55) - Fichas de Crédito 46, 47 e 48 de 2021. PROC. 2817911/2020.
|
|
|
Empenho 01217/2021 - 16/12/2021
|
| Data:
|
16/12/2021
|
Processo:
|
34844/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 118,79
|
| Beneficiário:
|
GABRIELA CURTO CRISTIANES LACERDA
|
Liquidado:
|
R$ 118,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 118,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE ITBI EM 2020.
|
|
|
Empenho 00718/2021 - 19/07/2021
|
| Data:
|
19/07/2021
|
Processo:
|
24066/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 409,71
|
| Beneficiário:
|
ELIESER SEGUNDO SOBREIRA MACHADO
|
Liquidado:
|
R$ 409,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 409,71
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens:
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2016 A 2020, TENDO EM VISTA REVISÃO DE LANÇAMENTO.
|
|