Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.049.985,31 Total Liquidado: R$ 1.042.461,06 Total Pago: R$ 1.041.992,88
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.089.461,06 Total Liquidado: R$ 1.042.461,06 Total Pago: R$ 1.037.699,64
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

222 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00293/2021 - 03/03/2021
Data: 03/03/2021 Processo: 11381/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2,42
Beneficiário: ECOBALSAS ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 2,42
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2,42
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN NO EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00456/2021 - 10/12/2021
Data: 10/12/2021 Processo: 16157/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 12,41
Beneficiário: PEDRO RODRIGUES Liquidado: R$ 12,41
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 12,41
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO 2020.

Empenho 00424/2021 - 20/04/2021
Data: 20/04/2021 Processo: 28054/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 52,80
Beneficiário: MCA AUDITORIA E GERENCIAMENTO EIRELI Liquidado: R$ 52,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 52,80
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDEVIDO DO ISSQN DO PERÍODO DE APURAÇÃO 2019.

Empenho 00405/2021 - 09/04/2021
Data: 09/04/2021 Processo: 38941/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2,40
Beneficiário: LUCIANA PERINI DO AMARAL MAGALHAES Liquidado: R$ 2,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2,40
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO 3894178/2020.

Empenho 00305/2021 - 10/03/2021
Data: 10/03/2021 Processo: 25672/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1,25
Beneficiário: NORMA DOS SANTOS FERRO Liquidado: R$ 1,25
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1,25
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020.

Empenho 00193/2021 - 25/05/2021
Data: 25/05/2021 Processo: 11153/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4,41
Beneficiário: PEDRO HERMES BERGAMI Liquidado: R$ 4,41
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4,41
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE VALOR ATUALIZADO E VALOR DO CRÉDITO REF. RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR DECISÃO DA 2A COMISSÃO DE DEFESA DE AUTUAÇÃO QUE JULGOU PROCEDENTE RECURSO INTERPOSTO(AUTO DE INFRAÇÃO REGISTRADO EM 10/10/2019 VD 00041817) - EX/2021.

Empenho 00423/2021 - 20/04/2021
Data: 20/04/2021 Processo: 21236/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3,61
Beneficiário: LUCIEN LOPES ROSA CARRICO Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB I-EDUCAÇÃO INFANTIL Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN DO EXERCÍCIO DE 2019.

Empenho 00944/2021 - 29/09/2021
Data: 29/09/2021 Processo: 48689/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 170,98
Beneficiário: ADRIANO BATISTUTA NOVAES EIRELI Liquidado: R$ 170,98
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 170,98
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DE ISS DO EXERCÍCIO DE 2020.

Empenho 00189/2021 - 18/06/2021
Data: 18/06/2021 Processo: 44357/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 6.664,08
Beneficiário: ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 6.664,08
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.664,08
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.93.12 - RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS
Descrição: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CONVÊNIO SIGA/SECULT/004/2019. PROCESSO 4435718/2019.

Empenho 00314/2021 - 15/03/2021
Data: 15/03/2021 Processo: 39154/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 547,20
Beneficiário: DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA Liquidado: R$ 547,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 547,20
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE À RETENÇÃO INDEVIDA DE ISS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Empenho 00695/2021 - 07/07/2021
Data: 07/07/2021 Processo: 17494/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1,84
Beneficiário: CARLOS SANT ANNA Liquidado: R$ 1,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1,84
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020.

Empenho 00040/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 65151/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 40.000,00
Beneficiário: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: ESTIMATIVA DE RESTITUIÇÃO À UFES PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA EMEF EXPERIMENTAL DE VITÓRIA-UFES, QUE FUNCIONA DENTRO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GOIABEIRAS. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00482/2021 - 03/05/2021
Data: 03/05/2021 Processo: 13204/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3,06
Beneficiário: GHIDETTI & PIMENTA ADVOGADOS ASSOCIADOS Liquidado: R$ 3,06
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3,06
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDEVIDO DO ISSQN DO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 2020.

Empenho 00713/2021 - 19/07/2021
Data: 19/07/2021 Processo: 16423/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 80,99
Beneficiário: JOEL SCHEIDEGGER Liquidado: R$ 80,99
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 80,99
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DOS EXERCÍCIO DE 2018 A 2021, TENDO EM VISTA PROJETO P.R.E..

Empenho 00230/2021 - 09/07/2021
Data: 09/07/2021 Processo: 32489/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4.464,26
Beneficiário: MINISTERIO DA CIDADANIA Liquidado: R$ 4.464,26
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.464,26
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.93.12 - RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS
Descrição: DEVOLUÇÃO AO MINISTÉRIO DA CIDADANIA REFERENTE DE SALDO REMANESCENTE CONVÊNIO Nº 038/2012 - SICONV 774053/2012. PROCESSO 3248911/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00227/2021 - 12/02/2021
Data: 12/02/2021 Processo: 1267/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2,77
Beneficiário: EDUARDO PERINI MUNIZ Liquidado: R$ 2,77
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2,77
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020.

Empenho 00494/2021 - 07/05/2021
Data: 07/05/2021 Processo: 15706/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 6,09
Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO IPUPIARA Liquidado: R$ 6,09
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6,09
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE GUIA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. PROCESSO Nº 1570628/2020 . EX/21.

Empenho 02437/2021 - 30/08/2021
Data: 30/08/2021 Processo: 28179/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.842,46
Beneficiário: COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS Liquidado: R$ 2.842,46
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.842,46
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: Referente à correção relativa à caução paga pela empresa Cooperativa dos Prestadores de Serviços em Transporte de Cargas e Passageiros do Espírito Santo - COOPPREST-ES (CNPJ 01.639.063/0001-55) - Fichas de Crédito 46, 47 e 48 de 2021. PROC. 2817911/2020.

Empenho 01217/2021 - 16/12/2021
Data: 16/12/2021 Processo: 34844/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 118,79
Beneficiário: GABRIELA CURTO CRISTIANES LACERDA Liquidado: R$ 118,79
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 118,79
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE ITBI EM 2020.

Empenho 00718/2021 - 19/07/2021
Data: 19/07/2021 Processo: 24066/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 409,71
Beneficiário: ELIESER SEGUNDO SOBREIRA MACHADO Liquidado: R$ 409,71
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 409,71
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2016 A 2020, TENDO EM VISTA REVISÃO DE LANÇAMENTO.