|
Empenho 00048/2021 - 18/01/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Processo:
|
71616/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 309,68
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 309,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 309,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA DEZEMBRO/2020. PROCESSO 7161683/2019.
|
|
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Empenho 00018/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
34108/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13.176,59
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 13.176,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.176,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2020, REF. SALDO CONTRATO 335/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3410858/2020.
|
|
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Empenho 00098/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
71516/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.105,52
|
| Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Liquidado:
|
R$ 1.105,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.105,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA EXERCICIO ANTERIOR, SALDO CT 501/2019_SERV. ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS_DEZ/2020. PROC.7151657/2019.
|
|
|
Empenho 00099/2021 - 25/01/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Processo:
|
71599/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.873,95
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 2.873,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.873,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 7159984/2019.
|
|
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Empenho 00155/2021 - 26/01/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Processo:
|
71516/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,64
|
| Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Liquidado:
|
R$ 0,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A SALDO CT 501/2019_SERV. DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS.
|
|
|
Empenho 00060/2021 - 29/01/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Processo:
|
2551/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 17.215,97
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 17.215,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.215,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEGES. PROCESSO Nº 255160/2020 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
|
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Empenho 00186/2021 - 01/02/2021
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 633,80
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 633,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 633,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
|
|
Empenho 01004/2021 - 04/02/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Processo:
|
586/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.490,19
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 2.490,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.490,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DEZEMBRO/2020 DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.
|
|
|
Empenho 00217/2021 - 09/02/2021
|
| Data:
|
09/02/2021
|
Processo:
|
5052/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 600,00
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.30 - MATERIAL DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A SALDO CONTRATO 425/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Empenho 00049/2021 - 16/02/2021
|
| Data:
|
16/02/2021
|
Processo:
|
19639/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 109,84
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 109,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 109,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFRENTE AS DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2020 DO IMÓVEL DA SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.
|
|
|
Empenho 00052/2021 - 22/02/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Processo:
|
67537/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 219,86
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 219,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 219,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. SALDO ADITIVO 02 AO CT 474/2017_PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO EQUIPAMENTO) - PROCESSO 6753706/2017.
|
|
|
Empenho 00078/2021 - 25/02/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Processo:
|
1556/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 700,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 682,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 682,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.
|
|
|
Empenho 00099/2021 - 05/03/2021
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 44,77
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 44,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44,77
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A SALDO ADITIVO 01 CT 143/2017_PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO – IMPRESSÃO (DEZEMBRO/2020). PROCESSO 1431824/201.
|
|
|
Empenho 00110/2021 - 19/03/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Processo:
|
12537/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.444,98
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 1.444,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.444,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2020.
|
|
|
Empenho 00905/2021 - 25/03/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Processo:
|
16628/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 28.915,46
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 28.915,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28.915,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PARA COBRIR DESPESA REALIZADA EM 2020. PROC 1662864/2018
|
|
|
Empenho 00168/2021 - 29/03/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Processo:
|
35337/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 473,48
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 473,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 473,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 E 2020 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS). PROCESSO 3533790/2020 – EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00172/2021 - 29/03/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Processo:
|
35337/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.951,30
|
| Beneficiário:
|
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 6.951,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.951,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE IPVA 2020 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS). PROCESSO 3533790/2020 – EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Empenho 00173/2021 - 05/04/2021
|
| Data:
|
05/04/2021
|
Processo:
|
1560/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 31.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 30.092,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.092,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Empenho 01681/2021 - 06/04/2021
Anulação
|
| Data:
|
06/04/2021
|
Processo:
|
9619/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$10.711,74
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00115/2021 - 08/04/2021
|
| Data:
|
08/04/2021
|
Processo:
|
55955/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.360,94
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 2.360,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.360,94
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA EXERCICIO ANTERIOR SALDO ADITIVO Nº01 CT400/18 - PREST. SERV. DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PROC. 5595531/18. EX/21.
|
|