Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 295.138,12 Total Liquidado: R$ 328.103,11 Total Pago: R$ 328.103,11
Do Período:
Total Empenhado: R$ 328.120,18 Total Liquidado: R$ 328.103,11 Total Pago: R$ 328.103,11
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

54 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00321/2021 - 27/08/2021
Data: 27/08/2021 Processo: 48845/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 99,20
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 99,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 99,20
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PONTO FINAL DE MARIO CYPRESTE PENDENTES, RELATIVAS AO MESES 10/2016 E 12/2016. PROCESSO 4884519/2021.

Empenho 00523/2021 - 19/05/2021
Data: 19/05/2021 Processo: 27654/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 13,45
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 13,45
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 13,45
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATORIO RELATIVO AO SALDO CONTRATO 9912448259/2018 PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS REALIZADO NO DIA 08/02/2019. PROCESSO 2765418/2018 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.

Empenho 02350/2021 - 22/07/2021
Data: 22/07/2021 Processo: 27296/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.000,00
Beneficiário: MUNICIPIO DA SERRA Liquidado: R$ 2.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO A MAIOR DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, DECORRENTES DA CESSÃO DO SERVIDOR EDMO PIRES MARTINS (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 26/2018).

Empenho 00214/2021 - 21/05/2021
Data: 21/05/2021 Processo: 23607/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 80.342,75
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 80.342,75
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 80.342,75
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE ÀS FATURAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO 2019 E 2020. PROCESSO 2360709/2021.

Empenho 02741/2021 - 22/09/2021
Data: 22/09/2021 Processo: 49655/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 30.604,00
Beneficiário: HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO CT136/18 - SERVIÇO TÉCNICO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL DA POLIGONAL 02. ADITIVO Nº03 TRANFERÊNCIA UG 13.01 PARA 29.01. PROCESSO Nº4965532/2017. EX/21.

Empenho 00460/2021 - 14/10/2021
Data: 14/10/2021 Processo: 57529/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.730,38
Beneficiário: INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL Liquidado: R$ 1.730,38
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.730,38
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUA - INMETRO DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, REFERENTE À SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO REALIZADO EM 2020, QUE NÃO FOI PAGO À ÉPOCA.

Empenho 00266/2021 - 13/08/2021
Data: 13/08/2021 Processo: 44727/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.529,15
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 1.529,15
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.529,15
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA_ACADEMIA POPULAR DE RESISTÊNCIA_09/2019, 10/2019, 11/2019 E 12/2019.

Empenho 00168/2021 - 29/03/2021
Data: 29/03/2021 Processo: 35337/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 473,48
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Liquidado: R$ 473,48
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 473,48
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 E 2020 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS). PROCESSO 3533790/2020 – EXERCÍCIO/2021.

Empenho 03509/2021 - 26/04/2021
Data: 26/04/2021 Processo: 4214/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 900,00
Beneficiário: COLEGIADO NACIONAL DE GETORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCI Liquidado: R$ 900,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 900,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE DE ANUIDADE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONGEMAS) ANUIDADE 2020. PROCESSO 421407/2020. DESPESA AXERCÍCIO ANTERIOR.

Empenho 00060/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 2551/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 17.215,97
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 17.215,97
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 17.215,97
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEGES. PROCESSO Nº 255160/2020 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.

Empenho 00048/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 71616/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 309,68
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 309,68
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 309,68
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA DEZEMBRO/2020. PROCESSO 7161683/2019.

Empenho 00098/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 71516/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.105,52
Beneficiário: BANCO ORIGINAL S/A Liquidado: R$ 1.105,52
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.105,52
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA EXERCICIO ANTERIOR, SALDO CT 501/2019_SERV. ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS_DEZ/2020. PROC.7151657/2019.

Empenho 01284/2021 - 11/06/2021
Data: 11/06/2021 Processo: 62218/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 160,20
Beneficiário: EDVAN PAGANINI Liquidado: R$ 160,20
Cargo do beneficiário: MOTORISTA Pago: R$ 160,20
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Descrição: PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO AO SERVIDOR EDVAN PAGANINI - 078.753.107-33 -, RELATIVO À DIÁRIA POR TER ACOMPANHADO DE BANDA MUSICAL DA EMEF AS EM EVENTO OCORRIDO EM OUT/2019. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 143 / 2021. PROCESSO Nº 6221876/2019 . EX/21.

Empenho 00217/2021 - 09/02/2021
Data: 09/02/2021 Processo: 5052/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 600,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Liquidado: R$ 600,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 600,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A SALDO CONTRATO 425/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - DEZEMBRO/2020.

Empenho 00115/2021 - 08/04/2021
Data: 08/04/2021 Processo: 55955/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.360,94
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 2.360,94
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.360,94
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA EXERCICIO ANTERIOR SALDO ADITIVO Nº01 CT400/18 - PREST. SERV. DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PROC. 5595531/18. EX/21.

Empenho 00172/2021 - 29/03/2021
Data: 29/03/2021 Processo: 35337/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 6.951,30
Beneficiário: SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Liquidado: R$ 6.951,30
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.951,30
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Descrição: PAGAMENTO DE IPVA 2020 DOS VEÍCULOS PLACAS PBO4A19, PBO4A20, PBP4976 E PBQ4346 DOADOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ANTERIOR MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS). PROCESSO 3533790/2020 – EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00186/2021 - 01/02/2021
Data: 01/02/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 633,80
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 633,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 633,80
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.

Empenho 00049/2021 - 16/02/2021
Data: 16/02/2021 Processo: 19639/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 109,84
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 109,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 109,84
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFRENTE AS DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2020 DO IMÓVEL DA SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.

Empenho 00528/2021 - 19/05/2021
Data: 19/05/2021 Processo: 20901/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 11,85
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 11,85
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11,85
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO RELATIVO AO SERVIÇO DE POSTAGEM DO SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 22/2016 PRESTADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REFERENTE À FATURA Nº 192116 DE 31/07/2018. PROCESSO 2090150/2021. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00099/2021 - 05/03/2021
Data: 05/03/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 44,77
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 44,77
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 44,77
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A SALDO ADITIVO 01 CT 143/2017_PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO – IMPRESSÃO (DEZEMBRO/2020). PROCESSO 1431824/201.