Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 568.535,35 Total Liquidado: R$ 582.473,47 Total Pago: R$ 582.473,47
Do Período:
Total Empenhado: R$ 582.473,47 Total Liquidado: R$ 498.268,66 Total Pago: R$ 359.058,46
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

47 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00009/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 55775/2017 Licitação: 198/2017 Valor Original: R$ 87.976,13
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Liquidado: R$ 87.976,13
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 87.976,13
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 362/2018 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) COM FORNECIMENTO DE (CHIPS), HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER MENSAGENS E ACESSAR A INTERNET - PROCESSO 2488440/2020. EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00004/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 38022/2020 Licitação: 143/2020 Valor Original: R$ 4.094,06
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 1.665,92
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.665,92
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - ADM (SCM). Processo Virtual 3802202/2020

Empenho 00007/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 38022/2020 Licitação: 143/2020 Valor Original: R$ 1.877,48
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 832,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 832,96
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO DO CT 347/2020 (EMERGENCIAL) - SERVIÇO FIXO COMUTADO, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. PERÍODO 01/01 A 12/05/2021 - EMEF (SCM). Processo Virtual 3802202/2020

Empenho 00043/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 40582/2017 Licitação: 154/2017 Valor Original: R$ 10.000,00
Beneficiário: DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 384/17 - SERVIÇO DE ENVIO/RECEBIMENTO DE MENSAGENS DE TEXTO_SMS P/ TELEFONES MÓVEIS, INCLUINDO GERENCIAMENTO/LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA/APLICATIVOS/INFRAESTRUTURA/SUPORTE TÉCNICO. PROCESSO 4058213/2017. EX.2021.

Empenho 00066/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 38022/2020 Licitação: 143/2020 Valor Original: R$ 35.200,00
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 30.800,93
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 30.800,93
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO CONTRATO 345/2020 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONFORME PROCESSO Nº 3802202/2020 .

Empenho 00313/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 38022/2020 Licitação: 143/2020 Valor Original: R$ 1.340,18
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 923,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 923,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO CONTRATO Nº 346/2020- SERVIÇO TELEFÔNIOCO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/LINK DE DADOS PARA ACESSO A INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 (TRÊS) DÍGITOS. VALOR P/2021. CONFORME PROCESSO Nº 3802202/2020.

Empenho 00068/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55775/2017 Licitação: 198/2017 Valor Original: R$ 18.726,15
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Liquidado: R$ 16.158,21
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 16.158,21
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 429/2017 - SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO SIM CARDS, DEVIDAMENTE HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, MENSAGENS TEXTO E ACESSO INTERNET. PROC 3653237/2020. EX. 2021.

Empenho 00069/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55775/2017 Licitação: 198/2017 Valor Original: R$ 160.509,89
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Liquidado: R$ 157.512,58
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 157.512,58
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 04 CT 427/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNECIMENTO DE SIM CARDS (CHIPS), P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET. VALOR P/EXERCÍCIO 2021. CONFORME PROCESSO 3650186/2020.

Empenho 00230/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55775/2017 Licitação: 198/2017 Valor Original: R$ 75.000,00
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Liquidado: R$ 75.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 75.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03, CONTRATO 430/2017 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS, HABILITADOS PARA ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER SMS E ACESSAR INTERNET (01/01/2021 a 13/11/2021). PROC. 464210/2021.

Empenho 00043/2021 - 19/04/2021 Anulação
Data: 19/04/2021 Processo: 40582/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$10.000,00
Beneficiário: DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição:

Empenho 00497/2021 - 30/04/2021 Anulação
Data: 30/04/2021 Processo: 40582/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$709,93
Beneficiário: DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição:

Empenho 00501/2021 - 30/04/2021 Anulação
Data: 30/04/2021 Processo: 40582/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$3.000,00
Beneficiário: DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição:

Empenho 00152/2021 - 30/04/2021
Data: 30/04/2021 Processo: 40582/2017 Licitação: 154/2017 Valor Original: R$ 10.000,00
Beneficiário: DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO ADITIVO 04 CT 384/17 - SERVIÇO DE ENVIO/RECEBIMENTO DE MENSAGENS DE TEXTO_SMS P/ TELEFONES MÓVEIS, INCLUINDO GERENCIAMENTO/LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA/APLICATIVOS/INFRAESTRUTURA/SUPORTE TÉCNICO.ADITIVO 05 ALTERAÇÃO DE UG.4058213/2017 EX.2021.

Empenho 00534/2021 - 10/05/2021 Anulação
Data: 10/05/2021 Processo: 38470/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$119,29
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição:

Empenho 00230/2021 - 12/05/2021
Data: 12/05/2021 Processo: 22378/2021 Licitação: 43/2021 Valor Original: R$ 12.000,00
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Liquidado: R$ 12.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 12.000,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: CONTR EMERGENCIAL EMPRESA PREST SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) C/ LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA A 3 DÍGITOS. TIC PCT COMUNICAÇÃO. CT 88/2021. PROC 2237805/2021. EX 2021

Empenho 01058/2021 - 12/05/2021
Data: 12/05/2021 Processo: 22378/2021 Licitação: 41/2021 Valor Original: R$ 1.606,44
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Liquidado: R$ 749,66
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 749,66
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: CONTR EMERGENCIAL EMPRESA RESTAÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM SCM - VALOR PARA EMEF. CT 89/2021. PROC 2237805/2021. EX 2021

Empenho 01059/2021 - 12/05/2021
Data: 12/05/2021 Processo: 22378/2021 Licitação: 41/2021 Valor Original: R$ 4.016,04
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Liquidado: R$ 1.487,34
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.487,34
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: CONTR CARÁTER EMERGENCIAL EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET E SERVIÇO ESPECIAL DE TELEFONIA. ITEM SCM - VALOR PARA ADM. CT 89/2021. PROC 2237805/2021

Empenho 01291/2021 - 12/05/2021
Data: 12/05/2021 Processo: 22378/2021 Licitação: 40/2021 Valor Original: R$ 3.659,82
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Liquidado: R$ 624,72
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 624,72
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. REQUISIÇAO 20200203. CT 90/2021. PROCESSO Nº 2237805/21.

Empenho 00325/2021 - 08/06/2021 Anulação
Data: 08/06/2021 Processo: 55775/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$812,41
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição:

Empenho 00066/2021 - 19/07/2021 Anulação
Data: 19/07/2021 Processo: 38022/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$4.399,07
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: