Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.709.076,95 Total Liquidado: R$ 3.647.194,06 Total Pago: R$ 3.647.194,06
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.647.852,58 Total Liquidado: R$ 3.213.008,46 Total Pago: R$ 3.004.741,89
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

131 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00002/2021 - 13/01/2021
Data: 13/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 276,86
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 276,86
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 276,86
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 1450508/2017.

Empenho 00004/2021 - 18/01/2021
Data: 18/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 89,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 89,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 89,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 CT 141/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1549140/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00543/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 2.000,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.717,58
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.717,58
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 250/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1414888/2017. EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00013/2021 - 20/01/2021
Data: 20/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 657,55
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 657,55
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 657,55
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00012/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.139,07
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.139,07
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.139,07
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 01 AO CT 145/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1440248/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00006/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 553,73
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 553,73
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 553,73
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT Nº 167/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO - PROCESSO 1463730/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00043/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 154.986,60
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 154.986,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 154.986,60
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.

Empenho 00046/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 232.479,90
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 232.479,90
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 232.479,90
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: HARDWARE, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.

Empenho 00105/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 528.501,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 528.501,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 528.501,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00010/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 57,68
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 57,68
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 57,68
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 126/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1383106/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00019/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 86,52
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 86,52
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 86,52
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1361605/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00047/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 804,64
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 804,64
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 804,64
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 02 AO CT 146/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 1477905/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00231/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 35.070,12
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 35.070,12
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 35.070,12
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº01 AO CT67/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 5752762/2017. EX/21.

Empenho 00234/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 421.507,80
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 281.005,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 281.005,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020

Empenho 00237/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 281.005,20
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 281.005,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 281.005,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020

Empenho 00162/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.384,32
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.384,32
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.384,32
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 63/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 723226/2018 - EXERCÍCIO/2021

Empenho 00165/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 6.575,52
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 5.479,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.479,60
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1361552/2017 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00196/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 1.319,57
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 1.305,18
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.305,18
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. PROC 1450705/2017

Empenho 00197/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 49,37
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 49,37
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 49,37
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 129/2017 - LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 29/03/2021. PROC 1450705/2017

Empenho 00039/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 58822/2017 Licitação: 183/2017 Valor Original: R$ 100,00
Beneficiário: ATA SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA Liquidado: R$ 100,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 100,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº03 DO CT445/17 - MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS. PROCESSO 5882236/17 - EX/21.