Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2021, e Natureza 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 2.946.108,31 Total Liquidado: R$ 2.907.641,29 Total Pago: R$ 2.907.641,29
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.907.641,29 Total Liquidado: R$ 2.202.026,85 Total Pago: R$ 1.998.787,04
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

63 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00014/2021 - 15/01/2021
Data: 15/01/2021 Processo: 70951/2017 Licitação: 38/2018 Valor Original: R$ 117.601,60
Beneficiário: GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A Liquidado: R$ 117.601,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 117.601,60
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO CONTRATO 359/2018 AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. PROCESSO 4212888/2018 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00008/2021 - 19/01/2021
Data: 19/01/2021 Processo: 10367/2018 Licitação: 106/2018 Valor Original: R$ 865,03
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Liquidado: R$ 382,82
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 382,82
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00088/2021 - 21/01/2021
Data: 21/01/2021 Processo: 65559/2018 Licitação: 58/2019 Valor Original: R$ 215.447,72
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Liquidado: R$ 215.447,72
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 215.447,72
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO CT 205/2019, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS AO “SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA” PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE - PROC 6555912/2018. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00029/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 70951/2017 Licitação: 38/2018 Valor Original: R$ 58.800,80
Beneficiário: GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A Liquidado: R$ 29.400,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 29.400,40
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO CONTRATO 359/2018 AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. PROCESSO 4212888/2018 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00045/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 5.823,76
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 5.823,76
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.823,76
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, EMEF. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.

Empenho 00047/2021 - 22/01/2021
Data: 22/01/2021 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 3.882,50
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 3.882,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.882,50
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 459/2018 - SERVIÇOS DE SERVICE DESK: CALL CENTER, CMEI. VALOR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 17/12/2022. Observações: TRAMITANDO VIA PROCESSO VIRTUAL 3953299/2020.

Empenho 00106/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 12.561,12
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 12.561,12
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 12.561,12
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00006/2021 - 25/01/2021
Data: 25/01/2021 Processo: 67743/2016 Licitação: 307/2016 Valor Original: R$ 7.008,00
Beneficiário: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A Liquidado: R$ 7.008,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.008,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT57/18 - IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA - BOTÃO DO PÂNICO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIC). PROCESSO Nº 590080/2018 . EX/21.

Empenho 00008/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 67743/2016 Licitação: 307/2016 Valor Original: R$ 22.808,00
Beneficiário: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A Liquidado: R$ 22.808,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 22.808,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO ADITIVO 03 CT 218/2017 IMPLANTAÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA C/ CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS (SOFTWARE). PROC 2464972/2017. EX. 2021.

Empenho 00061/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 23013/2019 Licitação: 166/2019 Valor Original: R$ 3.385,50
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 3.385,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.385,50
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. Processo Virtual 2301375/2019

Empenho 00041/2021 - 26/01/2021
Data: 26/01/2021 Processo: 67537/2017 Licitação: 102/2017 Valor Original: R$ 119.100,00
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 119.100,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 119.100,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 474/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO SOFTWARE). PROCESSO 6753706/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00233/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 7.536,60
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 7.536,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.536,60
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020

Empenho 00236/2021 - 27/01/2021
Data: 27/01/2021 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 5.024,40
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 5.024,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.024,40
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 460/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. Processo Virtual 3953488/2020

Empenho 00163/2021 - 28/01/2021
Data: 28/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 606.978,54
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 606.978,54
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 606.978,54
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO ADITIVO 01 PRORROGA VIGÊNCIA POR MAIS 24 MESES DO CT Nº 62/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (LOCAÇÃO). PROCESSO 221303/2018. EX 2021.

Empenho 00008/2021 - 29/01/2021
Data: 29/01/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 16.576,95
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 16.576,95
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 16.576,95
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 65/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 315200/2018. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00047/2021 - 10/02/2021
Data: 10/02/2021 Processo: 67743/2016 Licitação: 307/2016 Valor Original: R$ 13.140,00
Beneficiário: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A Liquidado: R$ 13.140,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 13.140,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: ADITIVO 03_PRORROGAÇÃO 12 MESES CT 57/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA - BOTÃO DO PÂNICO (LOCAÇÃO DE SOFTWARE). PROCESSO 590080/2018. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00015/2021 - 26/02/2021
Data: 26/02/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 16.576,95
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 16.576,95
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 16.576,95
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 65/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 315200/2018. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00022/2021 - 29/03/2021
Data: 29/03/2021 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: R$ 66.307,80
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 66.307,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 66.307,80
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT65/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 315200/2018. EXERCÍCIO/2021.

Empenho 00120/2021 - 20/04/2021
Data: 20/04/2021 Processo: 67537/2017 Licitação: 102/2017 Valor Original: R$ 198.500,00
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 198.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 198.500,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 474/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO SOFTWARE). PROCESSO 6753706/2017. EXERCÍCIO 2021.

Empenho 00159/2021 - 26/04/2021
Data: 26/04/2021 Processo: 67743/2016 Licitação: 307/2016 Valor Original: R$ 1.284,61
Beneficiário: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A Liquidado: R$ 1.284,61
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.284,61
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO ADITIVO Nº02 CT218/17 - IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA COM CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR MEIO DE GPS. PROCESSO 2464972/17 - EX/2021.